目  录

第一部分  岳阳楼区定点办2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

岳阳市岳阳楼区定点屠宰管理办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责贯彻执行国务院《生猪屠宰管理条例》，规范定点屠宰，监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平，打击私屠滥宰，协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。

2、机构设置

岳阳楼区定点屠宰管理办公室（岳阳楼区城区肉类市场稽查大队）为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中主任1名，副主任3名，2010年纳入参照公务员管理单位范筹。内设职能股室4个，现有30人，其中在职27人，退休3人。

二、部门预算单位构成

我办为二级预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区定点屠宰管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入386.71万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数386.71万元，其中，一般公共预算拨款375.74万元，纳入专户管理的非税收入7万元。

收入与2018年相比增加10.97万元，主要原因是津补贴提标。

（二）支出预算，2019年年初预算数386.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.95万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出8.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出311.88万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出17.22万元，粮油物资储备支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元。支出较2018年相比增加10.97万元，主要原因是津补贴提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入386.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为329.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为57.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：市中心城区屠宰市场监管工作经费支出30万元，主要用于市中心城区屠宰市场的监管工作；特殊岗位工作津贴及办案费支出20万元，主要用于执法人员的办案工作津贴及办案费用；执收成本支出7万元，主要用于执法过程中发生的印刷费办公费等费用 。

五、本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款61.83万元，与2018年预算基本持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费8.2万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年岳阳市岳阳楼区定点屠宰管理办公室政府采购预算总额12.5万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.5万元。

4、国有资产占用情况：本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 336.71万元，其中，基本支出 36.71万元，项目支出50万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表