岳阳楼区人大办2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区人大办概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区人大办构成
第二部分 岳阳楼区人大办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区人大办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。
（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。
（三）依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
（四）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。
（五）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
（六）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。
（七）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
二、机构设置
办公室、财政经济委员会、法制委员会、选举联任免络工作委员会、社会建设委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法委员会。岳阳楼区人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区人大常委会本级。
第二部分
岳阳楼区人大办2018年决算公开表（详见附表）
第三部分
一、关于岳阳楼区人大办2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入1171.96万元，同比2017年增加了140.39万元，增加了12%。2018年决算支出1171.96万元，同比2017年增加了140.39万元，增加了12%。主要是因为：1、2018年人员工资调增18万元；2、2017年召开的五届人大二次会议支出在2018年列支，导致会议经费比上年增加138.31万元;3、对个人和家庭的补助支出减少15.92万元。
二、关于岳阳楼区人大办2018年收入决算情况说明
2018年决算收入1171.96万元，其中：财政拨款收入1171.96万元，占决算总收入的100%。
三、关于岳阳楼区人大办2018年支出决算情况说明
2018年决算支出1171.96万元，其中：工资福利支出682.92万元，商品服务支出437.33万元；对个人和家庭补助支出49.1万元，基本建设支出2.61万元。
四、关于岳阳楼区人大办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1171.96万元，同比2017年增加140.39万元，增长12%，财政拨款支出1171.96万元，同比2017年增加140.39万元，增长12%。主要是因为：1、2018年人员工资调增18万元；2、2017年召开的五届人大二次会议支出在2018年列支，导致会议经费比上年增加138.31万元;3、对个人和家庭的补助支出减少15.92万元。
五、关于岳阳楼区人大办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出1171.96万元，同比2017年增加140.39万元，增长12%。主要是因为：1、2018年人员工资调增18万元；2、2017年召开的五届人大二次会议支出在2018年列支，导致会议经费比上年增加138.31万元;3、对个人和家庭的补助支出减少15.92万元。
（二）财政拨款支出预算结构情况
一般公共预算财政拨款支出1171.96万元，基本支出占100%。
六、关于岳阳楼区人大办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1171.96万元，其中：工资福利支出682.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的58.27%；商品和服务支出437.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的37.32%；对个人和家庭的补助49.1万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.19%；基本建设支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.22%。
七、岳阳楼区人大办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年三公经费支出15.02万元，比年初预算减少19.48万元。其中：公务接待14.16万元，占94.3%。比年初预算减少了16.34万元;公务用车运行维护费0.86万元，比年初预算减少了3.14万元。占5.7%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。
2018年公务接待14.16万元，主要为接待外地单位学习交流、工作调研、人大代表视察、加班用餐，全年共接待85次，共接待518人次。
三公经费支出减少的主要原因是2018年严格控制公务接待支出的标准和范围,以及公务用车改革取消一般公务用车。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区人大办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区人大办2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出437.33万元，比2017年增加0.4%，增长原因是因人员异动导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
