岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室概况
一、主要职能
1.根据扶贫开发目标任务，拟定全区扶贫开发规划和计划；2.对扶贫开发项目进行论证筛选，审核和立项上报，拟定全区扶贫开发项目和资金的管理办法，指导监督扶贫资金和物质的使用；3.组织协调相关部门开展行业扶贫、社会扶贫；4.组织实施贫困地方的干部培训和贫困户的实用技术培训；5.对全区扶贫开发情况进行统计和贫困状况进行动态监测；6.承担区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。
楼区扶贫开发板2019年部门决算汇总公开单位构成包括：楼区扶贫开发部本级。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计114.9万元，支出总计114.9万元。与2017年相比，收、支总计各增加16.5万元，增长 14.4%。2018年度支出增加的原因是脱贫攻坚任务量加大，收入及开支均有所增加。
二、关于岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计114.9万元，其中：财政拨款收入114.9万元，占100%；
三、关于2018年度支出决算情况说明
本年支出合计114.9万元，其中：基本支出114.9万元，占100%；与2017年相比，财政拨款支出增加16.5万元，增长 14.4%。主要原因脱贫攻坚任务量加大，开支增多。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算114.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.5万元，增长 14.4%。主要原因是脱贫攻坚任务量加大，开支增多。
五、关于岳阳市岳阳楼区扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出114.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加16.5万元，增长 14.4%。主要原因脱贫攻坚任务量加大，开支增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出114.9万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.9万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为114.9万元，支出决算为114.9万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为114.9万元，支出决算为114.9万元。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出114.9万元，占本年财政拨款支出114.9万元的100%。基本支出中人员经费54.6万元，占基本支出114.9万元的47.5%，日常公用经费60.3万元，占基本支出的52.5%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 0 %；因公出国（境）费决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.18万元，占100%。
2018年度“三公”经费共支出8.18万元，比年初预算增加了5.18万元，与上年决算数相比减少了3.2万元，“三公”经费支出决算数大于预算数和上年决算数的主要原因是我办承担了脱贫攻坚考核接待工作，增加了公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费为0。公务用车购置费为0，没有发生公务用车购置。公务用车运行维护费0万元。公务接待经费8.18万元，为国内公务接待116批次，国内公务接待818人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
扶贫办无2018年度预算收入和支出。
十、其他重要事项
（一）运行经费支出情况。本年支出合计60.3万元，其中：基本支出60.3万元；与2017年相比，财政拨款支出增加16.5万元，增长 14.4%。主要原因脱贫攻坚任务量加大，开支增多。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额16.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5万元,无授予中小企业的合同金额。
（三）国有资产占用情况： 截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
