动物卫生监督所2018年度部门决算公开
目录
第一部分 楼区动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 楼区动物卫生监督所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区动物卫生监督所2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区动物卫生监督所2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于楼区动物卫生监督所2018年度收入决算情况说明
三、关于楼区动物卫生监督所2018年度支出决算情况说明
四、关于楼区动物卫生监督所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于楼区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于楼区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于楼区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于楼区动物卫生监督所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 楼区动物卫生监督所概况
一、主要职能
根据相关法律法规授权负责监督和管理楼区动物防疫，检疫工作；代监管经济技术开发区和南湖新区动物屠宰检疫工作；对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖检讫印章；办理检疫审批手续，对染疫动物、动物产品进行无害化处理等。
二、机构设置及决算单位构成
根据编委核定我单位为公益一类事业单位，正股级，现有人数72人，其中：在职编制41人；离退休31人。其中正股级领导职数1名，副股级领导职数3名。设办公室、防疫股、执法队三个内设股室。
2019年部门决算汇总公开单位构成包括：楼区动物卫生监督所本级。
第二部分 楼区动物卫生监督所2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 楼区动物卫生监督所2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区动物卫生监督所2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入746.62万元，同比2017年增加39.42万元，增加了5.2%。2018年决算收入增加是因为人员变动导致工资福利收入增加。
2018年决算支出728.91万元，同比2017年减少7.19万元，下降了0.9%。2018年决算支出减少是因为2017年由我单位划拨乡财打卡发放的资金转为财政直接划拨导致拨出专款减少。
二、关于楼区动物卫生监督所2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入746.62万元，其中：财政拨款收入698.89万元，上级补助收入47.73万元，财政拨款收入占决算收入的93.6%。
三、关于楼区动物卫生监督所2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出728.91万元，其中：工资福利支出540.43万元，对个人和家庭补助64.38万元，商品和服务支出81.68万元，其他资本性支出1.83万元，拨出经费40.59。
四、关于楼区动物卫生监督所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入698.89万元，同比2017年增加116.29万元，增加了16.63%。2018年财政拨款收入增加是因为人员变动导致工资福利收入增加。
财政拨款支出728.91万元，同比2017年增加46.21万元，增加了6.3%。2018年财政拨款支出增加的因为人员变动导致工资福利收入和支出增加，
五、关于楼区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出728.91万元，同比2017年增加46.21万元，增加了6.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出728.91万元，其中：工资和福利支出540.43万元，对个人和家庭补助支出64.38万元，商品和服务支出81.68万元，其他资本性支出1.83万元，拨出经费40.59。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出728.91万元，比年初预算557.77万元增加了171.14万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出688.32万元，比年初预算506.77万元增加了181.55万元；项目支出40.59万元，比年初预算51万元减少了10.41万元，因为年初项目预算中有40万元为执收成本，在商品和服务支出中成本费用中列支。
六、关于楼区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出688.32元，其中：工资福利支出540.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.51%；商品和服务支出81.68万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.87%；对个人和家庭的补助64.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.4%，其他资本性支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.22%。
七、关于楼区动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出18.82万元，比年初预算减少了1.68万元。其中：公务用车运行维护费14.72万元，比年初预算增加了0.72万元，因本单位2017年开始代监管三区屠宰检疫工作，工作量增加导致公务车运行维护费增加；公务接待经费4.1万元，比年初预算减少了2.4万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待；因公出国（境）费0万元。
“三公”经费支出18.82万元，同比2017年减少2.68万元，下降14.24%。其中：公务用车运行维护费14.72万元，同比2017年减少1.28万元，下降8.69%，因本单位加强对公务用车使用和维修的调节；公务接待经费4.1万元，与2017年相比减少1.4万元，下降34%，因我单位进一直严格管理和控制公务接待；因公出国（境）费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行维护费14.72万元，截至2018年12月31日，我所共有公务用车3辆，全部为一般执法执勤用车；公务接待经费4.1万元，为国内公务接待220批次、1050人次。
八、关于楼区动物卫生监督所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
楼区动物卫生监督所2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出81.68万元，比2017减少4.92万元，下降了6%。主要原因是：单位严格控制各项支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出35.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况：截至2018年底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
