第一部分
动物卫生监督所2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据相关法律法规授权负责监督和管理三区动物防疫，检疫工作；对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖检讫印章；办理检疫审批手续，对染疫动物、动物产品进行无害化处理等。
2、机构设置
现有人数71人，其中：在职编制39人；离退休32人。其中正股级领导职数1名，副股级领导职数3名。内设办公室、防疫股、执法队三个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
动物卫生监督所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有动物卫生监督所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数590.15万元，其中，一般公共预算拨款590.15万元。收入较去年增加了32.38万元，主要是原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算，2019年年初预算数590.15万元，其中，一般公共服务支出590.15万元。支出较去年增加32.38万元，主要原因是：基本支出增加28.38万元，项目支出增加4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入590.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为535.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级业务部门专项补助等。其中：重大动物疫病防控和各乡街动物疫病免疫效果评估费支出15万元，主要用于楼区范围内重大动物疫病防控和下拨各乡街用于动物疫病防控及免疫效果评估；畜禽产品检经费及专用材料购买支出12万元，主要用于购买瘦肉精试纸条及实验室检测费用；代两区监管动物检疫工作经费支出20万元，主要用于代管岳阳经济技术开发区和南湖新区生猪屠宰市场和牛羊定点屠宰检疫工作经费；检疫执法安全整治支出8万元，定点屠宰和肉类食品质量安全监管行政执法工作经费，较2018年增加4万元。
五、本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款67.4万元，比2018年预算减少2.9万元，下降4.3%。
2、“三公”经费预算
2019 年“三公”经费预算数为20.5万元，其中，公务接待费6.5万元，国内公务接待批次160次、1540人。公务用车购置及运行费14万元（其中公务用车运行费14万元），因公出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
3、政府采购情况
2019岳阳市岳阳楼区动物卫生监督所政府采购预算总额39万元，其中政府采购货物预算39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。中小企业采购金额39万元，占政府采购支出总金额的100%。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为590.15万元，其中，基本支出535.15万元，项目支出55万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支总表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、采购服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
