楼区定点办2018年度部门决算公开

第一部分  楼区定点办单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国务院《生猪屠宰管理条例》，规范定点屠宰，监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平，打击私屠滥宰，协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。

二、机构设置及人员情况

岳阳楼区定点屠宰管理办公室（岳阳楼区城区肉类市场稽查大队）为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中主任1名，副主任3名，2010年纳入参照公务员管理单位范筹。内设职能股室4个，现有30人，其中在职27人，退休3人。

三、部门决算单位构成

楼区定点办属于楼区农林水务局的二级机构。

楼区定点办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：楼区定点办本级。

第二部分  楼区定点办2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 楼区定点办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为433.1元，其中公共财政拨款413.86万元,事业类收入19.24万元.2017年的总收入是335.33万元，其中公共财政拨款330.22万元,事业类收入5万元.2018年总收入比2017年多97.77万元，比例增加30%。增加的原因是事业类收入增加14.24万元，公共财政拨款增加83.64万元，主要原因是2017年的奖金在2018年1月才拨入。

本年度总支出为419.82万元.2017年总支出为371.89万元.其中基本支出 321.89万元，项目支出50万元 。2018年总支出比2017年多78.76万元，比例增加21%。增加的原因为工资福利支出中2017年年终奖只列支出2.4万元，2018年年终奖列支101.86万元。2017年的年终奖在2018年年初发放的。对个人和家庭补助支出2017年0.85万元 ，2018年17.44万元，增加16.59万元是退休人员2017年的年终奖在2018年年初发放。商品的支出2018年比2018年减少23.04万元，主要原因是2017年采购了一批执法服装，办公场地搬迁购置了部分办公设备，而2018年没有这开支。

二、2018年度收入决算情况说明

本年度总收入为433.1万元，其中公共财政拨款413.86万元,事业类收入19.24万元

三、2018年度支出决算情况说明

总支出为419.82万元.其中基本支出 369.82万元，项目支出50万元 。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入413.86万元、财政拨款支出401.76万元。财政拨款收支增加的主要原因是2017年的奖金在2018年1月才拨入。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出401.76万元，其中基本支出351.76万元 ，项目支出50万元

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出341.44万元。其中：基本工资83.63万元、津贴补贴85.59万元、奖金101.86万元、社会保障缴费51.84万元、伙食费支出7.58万元，绩效工资4.5万元，临时工资及其他工资福利支出6.46万元。商品和服务支出23万元。其中：办公费3.03万元、印刷费2.75万元、水费0.35万元、电费1.28万元、邮电费0.21万元、维修（护）费2.56万元，公务接待费1.72万元、专用材料费0.24万元、劳务费0.64万元、公务用车运行维护费6.18万元，办案费及其它4.05万元。对个人和家庭的补助17.44万元。其中：住房公积金17.21万元，其他对个人和家庭的补助0.23万元。基本建设支出——办公设备购置费0.985万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费预算数为10.2万元,其中公务接待费预算8.2万元，公务用车运行维护费2万元。实际支出决算数为7.9万元.其中公务接待费1.72万元,公务用车运行维护费6.18元,因公出国（境）费0万元，三公经费实际使用数比预算数少2.3万元。

公务接待费支出决算1.72万元，比年初预算少6.48万元，主要原因为厉行节约；比2017年决算支出1.25万元增加0.47万元，基本持平。

公务用车运行维护费决算支出6.18万元，比年初预算多4.18万元，主要是本单位负责市中心城区生猪屠宰市场的日常执法管理，工作量大范围广，每年一台车只有2万元的预算不够加油及维修费用。比2017年决算支出5.16万元增加1.02万元，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位没有因公出国（境）团组数及人数。公务用车购置数为0，保有量为1台。国内公务接待的批次45次，人数为432人。

八、关于本单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况：本单位没有政府性基金。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.8万元，2017年是46万元，比2017年减少9.2万元，减少20%。主要是严把审核关控制日常开支，杜绝不合理开支。

（二）政府采购支出情况。本部门20178年度政府采购支出总额0.985万元，其中：政府采购货物支出0.985万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，属于一般执法执勤用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

区定点办2018年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

2.效率性评价和有效性评价:

区定点办基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我办对于2018年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现如下 ：

（1）.市场供应应得到有力保障。

（2）.屠宰企业监管方面 从源头保障了上市肉品质量，确保了肉品出场合格率为100%。

3.社会公众满意度评价:

通过开展形式多样的宣传,以及有效的监督管理,现形成了本市中心城区生猪(牛)肉品市场经营和行业稳定的良好局面。正确引导了辖区内屠宰企业健康、科学、有序发展，确保了设施设备正常运转；积极协调，实现了从业人员及屠宰企业利润共盈；实施了24小时全天候监管，确保了上市肉品质优、价稳、量足。广大市民满意度逐步提升，多次受到省、市、区对口管理部门的高度评价。

十、名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。