岳阳市岳阳楼区供销社2019年部门预算说明
目 录
第一部分： 岳阳楼区供销社2019年部门预算
一、部门基本概况
1、职能职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分： 部门预算公开的表格
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表（无项目支出）
第一部分
岳阳楼区供销社2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
惯彻执行农村合作经济，指导推进农合经济组织发展，拓展为农服务领域，协调与政府社会组织的关系，承办政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数24人，其中：在职编制13人；离退休11人。机关设置4个股室：办公室、财务室，理事会，监事会。
二、部门预算单位构成
无二级机构，供销社纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入为一般公共预算收入106.1万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数106.1万元，其中，一般公共预算拨款106.1万元，收入较去年减少9.98万元，主要原因是：包干人员减少4人。
（二）支出预算，2019年年初预算数106.1万元，其中，基本支出82.24万，审批专项21.17万，财政代扣2.09万元，去年减少9.98万元，主要原因是包干人员减少4人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入106.1万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数为106.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出为0.
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元.
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为106.1万元，其中，基本支出106.1万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况（文件附后）
