楼区非税局2019年度部门预算
目 录
第一部分 楼区非税收入征收管理局概况
一、主要职能
二、楼区非税收入征收管理局单位构成
第二部分 楼区非税收入征收管理局2019年度部门预算说明
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》
六、国有资产占用情况
七、政府采购情况
八、绩效目标情况
第三部分 名词解释
机关运行经费
“三公”经费
第四部分 部门预算公开的表格情况
第一部分 楼区非税收入征收管理局概况
一、主要职能
岳阳楼区非税收入征收管理局是负责本区非税收入收支、非税收入征收管理政策拟定、非税票据管理的区政府组成部门。主要职责为：
（1）贯彻实施有关非税收入征收管理的政策法规，并拟订具体实施办法。
（2）负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
（3）负责行政事业性收费、政府性基金等政府非税收入的立项审批，并会同区物价部门核定和调整收费标准。
（4）负责核定区直行政事业单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。
（5）协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。
（6）负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。
（7）负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。
（8）负责指导全区非税收入管理工作。
二、楼区非税收入征收管理局单位构成
非税局现有人数5人，其中：全额在职编制5人。内设3个股室：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。我单位为末级行政单位，没有二级机构。
（1）征管核算股
负责行政事业性收费并会同区物价部门核定行政事业性收费标准，委托和督促执收单位将政府非税收入征缴入库，协助查处违规违纪行为;按单位分项目核定行政事业性收费和政府性基金年度征收目标;负责相关收入数据统计等。
（2）票据管理股
负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、检查、核销等日常工作。
（3）票据稽查股
负责票据管理业务指导和监督，查处票据管理中的违规违纪行为;组织开展相关业务培训。
第二部分： 岳阳楼区非税局2019年部门预算说明
一、财政拨款收支总情况说明
2019年部门预算即我局本级预算。2019年部门预算收入81.35万元，为一般公共预算收入81.35万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数81.35万元，为一般公共预算拨款81.35万元。收入较去年增加了3.46万元，主要原因是：人员经费（工资和津补贴普调）增加 3.45万元 ；定额公用经费增加0.01万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数81.35万元，其中，一般公共服务支出81.35万元，其中行政运行支出67.23万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.4万元，行政单位医疗1.75万元, 住房公积金3.43万元,工伤保险0.29万元，其他残疾人事业支出0.25万元,支出较去年增加3.46万元，主要原因是：人员经费支出（工资和津补贴普调）增加3.45万元 ；定额公用经费支出增加0.01万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年一般公共预算拨款收入81.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为63.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为18.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项及专项业务费。其中：票据工本费支出13万元，主要用于从省财政厅购买全区财政性票据，以保证全区行政事业单位票据的正常使用；票据管理和票据稽查支出5万元，主要用于全区票据的管理和稽查工作，确保以票管收及非税收入应收尽收。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算拨款收入81.35万元，其中基本支出63.35万，具体安排情况如下：
岳阳楼区非税收入征收管理局2019年基本支出情况为：2019年年初预算数为63.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费52.1万以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等一般商品服务支出11.25万。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
岳阳楼区非税收入征收管理局2019年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
五、《政府性基金预算支出表》
岳阳楼区非税收入征收管理局2019年无政府性基金预算支出。
六、国有资产占用情况
七、政府采购情况
2019年岳阳市岳阳楼区非税收入征收管理局政府采购预算总额为9.5万元。其中，政府采购货物预算6.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3万元。
八、绩效目标情况
2019年岳阳市岳阳楼区非税收入征收管理局部门整体支出绩效目标为按时按质完成非税收入征收任务，保证各单位财政票据及时准确供应。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2019年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款63.35万元，较2018年增加3.46万元，增加主要原因：是人员工作调整。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分： 部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
