目 录
第一部分 岳阳楼区政府采购中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区采购中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：一是负责拟订全区政府采购管理制度，并组织实施；二是负责编报政府采购信息统计报表，分析全区政府采购信息。
2、机构设置：采购中心隶属岳阳楼区财政局，属财政局二级机构，采购中心现有在编在职人员3人。
二、部门预算单位构成
采购中心只有本级没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有采购中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障中心基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数46.63万元，其中：一般公共预算拨款46.63万元。收入较去年减少20.27万元，主要是采购中心2名工作人员退休，减少2名工作人员经费。
（二）支出预算：2019年年初预算数46.63万元，其中：一般公共服务46.63万元，支出较去年减少20.27万元，主要是采购中心2名工作人员退休，减少2名工作人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入46.63万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为41.63万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2019年年初预算数为5万元，其中采购管理费5万元，主要用于全区单位采购业务管理支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2019年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款6.75万元，比2018年预算减少0.75万元，降低11.11%。主要是因为厉行节约。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数0.1万元，其中公务接待费0.1万元，比2018年的公务接待费预算数减少1.1万元。减少原因是落实执行上级文件精神，三公经费每年下降要求。
3、政府采购情况：2019年采购中心政府采购预算总额8.8万元，其中：政府采购服务预算5万元，政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为46.63万元，其中，基本支出46.63万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
