岳阳楼区农林水务局
2018年度区财政决算情况说明
目 录
第一部分 楼区农业农村局概况
一、主要职责
二、部门决算单位机构设置
三、人员情况
第二部分 楼区农业农村局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区农业农村局2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区农业农村局2018年度收入决算情况说明
二、关于楼区农业农村局2018年度支出决算情况说明
三、关于楼区农业农村局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、关于楼区农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、关于楼区农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、关于楼区农业农村局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项
第四部分
名词解释
第一部分 楼区农业农村局概况
一.主要职责
负责贯彻落实国家和地方有关农林水务政策、法律、法规；负责本行政区域内的农林水务行政执法。拟订全区农林、水务、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。负责全区重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导全区水利流域综合规划、防洪规划，河道湖泊管理、保护、维护。承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。负责全区农机安全监理工作。抓好农林畜牧水产科技教育工作，大力推广新技术、新品种。负责全区兽医管理工作，强制实施家畜、家禽等各类疫病的防疫、扑疫工作；对全区范围内畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫工作的指导、监管、防疫监督、防疫行政处罚处理、防疫证等管理。负责全区林业及其生态建设的组织管理。负责本行政区域内农林初次产品质量的安全监督和管理。贯彻落实中央、省、市关于全面推行河长制的方针政策和决策部署；负责全区全面推行河长制工作的综合协调、监督检查和考核评估，承办区河长制工作委员会及办公室有关具体工作。
二.机构设置
我局共有内设职能股室10个，二级机构13个，其中财务独立核算的二级机构4个，分别为动物卫生监督所、渔政水产管理站、定点屠宰管理办公室办和麻布山省级森林公园管理中心。
我局2018年部门决算公开汇总数据包含单位是局本级内设股室以及9个未独立核算机构。其他4个财务独立核算的单位已分别自行决算公开。
三.人员情况
2018年全局共有财政供养人员213人，其中在职人员138人和离退休人员75人；在职人员中，全额编制人员130人、差额编制人员4人、临聘人员4人。（局机关在职全额编制人员30人）
第二部分 楼区农业农村局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 楼区农业农村局2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区农业农村局2018年度收入决算情况说明
区财政年初预算1211.93万元；具体包括：基本支出1118.93万元（其中工资福利支出753万元、一般商品和服务支出178.69万元、对个人和家庭的补助支出115.24万元）；项目支出72万元（林业生态建设及森林防火15万、防汛抗旱5万、“三农”工作10万、重大疫情防疫5万、山洪灾害预警系统维护管理12万、农机购置补贴管理及安全监理5万、城市水利建设管理经费10万、河长制工作经费10万。）纳入预算管理的非税收入拨款21万元。
二、关于楼区农业农村局2018年度支出决算情况说明
本年度财政收支基本平衡,公共财政拨款2609.44万元,实际支出2609.44万元,其中人员经费支出1340.59万元、一般商品和服务支出303.5万元、项目资金支出965.35万元。
行政支出包括：工资福利支出1156.4万元（付基本工资、津补贴、奖金、社会保障费等）、商品和服务支出303.5万元（付办公费、水电费、会议费、招待费、交通费等）、对个人和家庭的补助支出184.19万元（付退休费及其他对个人家庭的补助支出）。
专项支出包括：防汛抗旱215.66万元（预算5万元）、河长制85.65万元（预算10万元）、林业生态建设及森林防火104.56万元（预算15万元）、城市水利建设管理经费10万、山洪灾害预警系统维护管理12万、“三农”工作92.99万（预算10万元）、重大疫情防疫5万、农机购置补贴管理及安全监理5万、东风湖治理434.49万元。
三、关于岳阳楼区农林水务局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入2609.44万元，同比2017年增加了1178万元，增加了82.36%。2018年决算支出2609.44万元，同比2017年1282.17万元，增加了103.52%。2018年决算收入及支出同比2017年大幅度增加的主要原因是单位机构改革及合并。
四、关于岳阳楼区农林水务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出2609.44万元，其中：工资福利支出2039.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.17%；商品和服务支出287.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.03%；对个人和家庭的补助108.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.16%；其他资本性支出173.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.64%.
五、关于岳阳楼区农林水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元，占67.69%,接待批次70次，接待人员1048人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占32.31%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。
六、关于岳阳楼区农林水务局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区农林水务局2018年度无政府性基金预算收入和支出。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出461.26万元，同比2018年预算增加了229.95万元。增加的主要原因是：一是工资上调，人员经费上涨，二是物价上涨，水费、物业管理、印刷等商品服务价格上涨；三是进行了两处办公楼房屋修缮、屋面防渗水维修等多项维修工程；四是新增东风湖治理项目。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额36.83万元，其中：政府采购货物支出32.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元，授予中小企业合同金额36.83万元，占政府采购支出总金额的100%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。公务用车购置0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有公务用车1辆（2016年9月起全市实行公务用车改革，核减至1辆），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费、专用材料、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
