区发改局2018年度部门决算
目 录
第一部分 区发改局概况
一、主要职能
二、部门决算区发改局构成
第二部分 区发改局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区发改局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区发改局概况
一、主要职能
主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。
二、部门决算区发改局构成
现有人数52人，其中：在职编制31人；离退休21人。机关设置13个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室。局机关有无职能的内设二级机构，但是财务没有独立核算，与局机关一起汇总。本机构决算报告编制范围仅包括本机构。
第二部分 区发改局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区发改局2018年度部门决算情况说明
一、关于区发改局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1142.13万元，支出总计1128.42万元。与2017年相比，收入增加370.33万元，增长32.42%，支出增加240.2万元，增长21.28%。主要是工资类绩效工资增加。
二、关于区发改局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1142.13万元，其中：财政拨款收入1060.38万元，占92.84 %；其他收入81.75万元，占7.16%。
三、关于区发改局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1128.42万元，其中：基本支出819.42万元，占72.62%；项目支出309万元，占27.38%。
四、关于区发改局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算1060.38万元，财政拨款支出总决算1128.42万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加309.36万元，上涨29.17%，财政拨款支出总计增加240.2万元，上涨21.28%，主要是工资类绩效工资增加。
五、关于区发改局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1128.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加240.2万元，上升21.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出1128.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.84万元，占90.02 %；社会保障和就业（类）支出86.3万元，占7.65%；住房保障（类）支出26.32万元，占2.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为595.93万元，支出决算为1128.42万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为379.93万元，支出决算为1032.54万元。决算数大于预算数的主要原因是工资类绩效资金大幅度增加 。
2. 社会保障和就业（类）行政运行（项）。该科目年初预算数为71.59万元，支出决算为86.3万元。决算数大于预算数是因为增加了社会保障金额。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为20.84万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的100%。
六、关于区发改局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出819.42，其中：人员经费613.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 206.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业区发改局的补贴。
七、关于区发改局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.2万元，因公出国（境）团组数及人数为0人次，公务用车购置数为0人次，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.2万元，占100%。具体情况如下：接待182批次，接待1322人次，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于区发改局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区发改局机关运行经费支出68.13万元，比2017年增加3.6万元，增加5.28%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，区发改局政府采购支出总额152万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出132万元。政府采购授予中小企业的合同金额为152万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区发改局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区发改局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区发改局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区发改局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。