目  录

第一部分  岳阳楼区财政局工资中心2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分

岳阳市岳阳楼区工资统发中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：负责全区各部门的工资审核及发放

2、机构设置

现有人数4人，其中：在职编制4人。无内设股室。

二、部门预算单位构成 

我单位在2018年实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区财政局工资中心本级。 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入54.98万元、相比去年增加了13.22万元，主要原因为增加工资管理项目支出。支出为基本运行经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数54.98万元、相比去年增加了13.22万元，主要原因为增加工资管理项目支出，其中，一般公共预算拨款54.98万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数54.98万元、相比去年增加了13.22万元，主要原因为增加工资管理项目支出，其中，一般公共服务支出49.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入54.98万元、相比去年增加了13.22万元，主要原因为增加工资管理项目支出，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为49.98万元、相比去年增加了13.22万元，主要原因为增加工资管理项目支出，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款6.6万元。与2018年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年岳阳市岳阳楼困难职工帮扶中心政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有情况说明

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、预算绩效目标说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为49.98万元，其中，基本支出44.98万元，项目支出5万元。

本单位无国有资产预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。