楼区贸促会2018年度部门
决算公开
目录
第一部分 楼区贸促会概况
一、基本情况
二、部门决算单位构成
第二部分 贸促会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 贸促会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分 贸促会概况
一、基本情况
主要负责同国内外经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际贸易组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动；负责区产业发展规划的制订；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流等活动。现有人数8人，其中：在职编制7人；离退休1人。
二、部门决算单位构成
贸促会是独立的一级财政预算单位，下设三个股级机构：办公室（法律部）、国际联络部、国际展览部。本单位决算报告编制范围包括贸促会（本级）。
第二部分 贸促会2018年度决算表见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于 2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入320万元，同比2017年325万元减少5万元。2018年决算支出320万元同比减少5万元。主要是人员及运行经费减少。
二、关于贸促会2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入320万元，其中：财政拨款收入320万元，其他收入0万元。
三、关于贸促会2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出320万元，其中：一般公共预算财政款基本支出320万元（其中工资福利支出：99.58万元；商品和服务支出220.42万元；对个人和家庭的补助支出0万元）。
四、关于贸促会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入320万元，同比2017年的325万元减少5万元。要是人员及运行经费减少。
五、关于贸促会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政款支出320万元，同比2017年减少5万元。要是人员及运行经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政款支出320万元，其中：基本支出320万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政款支出320万元，比年初预算319万元增加1万元。主要是运行经费增加。
六、关于贸促会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政款支出320万元，其中：其中工资福利支出：99.58万元，占一般公共预算财政款支出31%；商品和服务支出220.42万元，占一般公共预算财政款支出69%；对个人和家庭的补助支出0万元，占一般公共预算财政款支出0%。
七、关于贸促会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出176.13万元，比年初预算8万元增加了22%。主要原因是招商工作接待费增加了168.13万元，我会虽然严格控制和管理公务接待，但由于增加了楼区产业发展规划制订工作，因此增加了公务接待费用。其中：公务招待费176.13万元，占比100%，公务接待90次、950人次。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
八、关于贸促会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
贸促会无2018年度政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出320万元，比2017年减少5万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务国外城市间交通费、食宿费等支出。
