岳阳楼区工伤保险管理站
2018年度部门决算目录
第一部分 岳阳楼区工伤保险管理站单位概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区工伤保险管理站单位构成
第二部分 岳阳楼区工伤保险管理站单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区工伤保险管理站单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区工伤保险管理站单位概况
一、主要职能
1、负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；
2、认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；
3、负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；
4、承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岳阳楼区工伤保险管理站为区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数2名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设征缴股、办公室。
第二部分 岳阳楼区工伤保险管理站2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区工伤保险管理站2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 150.68万元，同2017年144.99万元相比增长了5.69万元，增长了4.58%。2018年度支出总计154.12万元，同2017年135.99万元相比增加了18.13万元，增长了11.76%。主要原因是人员工资调标，绩效调标。
二、关于2018年度收入决算情况说明
本年收入合计150.68万元，其中：财政拨款收入126.68万元，占84.07%；上级补助收入24万元，占 15.93%。
三、关于2018年度支出决算情况说明
本年支出合计154.12万元，其中：基本支出122.32万元，占79.37%；项目支出31.8万元，占20.63%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算126.68万元，与2017年财政拨款收入110.99万元相比，增加15.69万元，增长12.39 %。2018年度财政拨款支出总决算114.66万元，与2017年的111.65万元相比，增加3.01万元，增长2.63%。主要原因是人员工资调标，绩效调标。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出114.66万元，占本年支出合计的74.4 %。与2017年111.65万元相比，财政拨款支出下降3.01万元，降低2.62 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出 114.66万元，主要用于以下方面：工资福利支出98.74万元，占86.12%；商品和服务支出10.53万元，占9.18%；对个人和家庭的补助支出5.39万元，占4.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为 103.01万元，支出决算为114.66万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 89.77万元，支出决算为101.42万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，绩效调标。
2. 项目支出行政运行（项）。该科目年初预算数为8万元，支出决算为8万元。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。
六、关于岳阳楼区工伤保险管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出106.66万元 ，其中：人员经费102.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，决算0万元，占0%。公务接待费支出预算为2.8万元，接待批次是25次，接待人数为185人，支出合计0.74万元，占100%,完成26%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,
八、关于岳阳楼区工伤保险管理站2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，单位机关运行经费支出106.66万元，比2017年103.36下降了3.3万元，降低3.1%。主要原因是人员工资调标，绩效调标。
（二）政府采购支出情况。2018年度，单位政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额11.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.45万元,占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车0辆。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区工伤保险管理站单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
