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岳阳楼区市容环境卫生管理局2018年部门决算公开
来源:区环卫局   2019-09-03 09:58
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区环卫局2018年度部门决算公开

目录

第一部分  区环卫局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  区环卫局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区环卫局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区环卫局概况

一、主要职能

(一)负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定,组织拟订与报批相关的规范性文件,制定环卫行业标准。

(二)参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查;负责组织环卫行业发展规划的拟订(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施;负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。

(三)负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作,并具体组织实施。

(四)负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。

(五)负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构设置。我局现有编制人员为32人,正科级干部1人,副科级干部7人,科员17人,职工7人。其中,局领导班子成员4人,党支部书记1人,工会主席1人,股室负责人7人和办事人员19人。 内设:办公室、计财股、考评办股、综合管理股、基建设备股、法规股、工会七个股室。

(二)决算单位构成。纳入2018年部门决算编制范围仅包括岳阳楼区市容环境卫生管理局本级。

第二部分  区环卫局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  区环卫局2018年度部门决算情况说明

一、关于区环卫局2018年度收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区环卫局2018年度收入总计7761.25万元,支出总计7761.25万元;2017年度收入总计7479.57万元,支出总计7479.57万元。收入支出比上年增加了281.68万元,主要原因为卫工人工资有所提高。

二、关于区环卫局2018年度收入决算情况说明

本年度收入合计7761.25万元,其中财政拨款收入7761.25万元。

三、关于区环卫局2018年度支出决算情况说明

本年度支出7761.25万元,其中一般公共服务支出7761.25万元,占100%。

四、关于区环卫局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳楼区环卫局2018年度总收入7761.25万元,较2017年总收入7479.57万元增加3%;2018年度总支出7761.25万元,较2017年度总支出7479.57万元增加3%,主要是因为卫工人工资有所提高。

五、关于区环卫局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

岳阳楼区环卫局2018年财政拨款支出总计7761.25万元,2017年财政拨款总支出7479.57万元,支出上升3%,主要原因是卫工人工资有所提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

岳阳楼区环卫局2018年财政拨款支出7761.25万元,其中基本支出7761.25万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018岳阳楼区环卫局财政拨款支出与年初预算数无增减。

六、关于区环卫局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳楼区环卫局2018年财政拨款基本支出7761.25万元,主要用于以下几个方面:1、工资福利支出6143.56万元,占79%;2、商品和服务支出1285.87万元,占17%;3、资本性支出151.71万元,占1%;4其他支出180.11万元,占3%。

七、关于区环卫局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元;因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.6万元。本年“三公”经费减少的主要原因是公务接待费开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占3.03.%,接待批次1次,接待人员41人;因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.6万元,占96.97%。本单位本年度公务用车购置数为0辆,保有量为46辆。

八、关于区环卫局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出118.97万元。

(二)政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额338.36万元,其中,政府采购货物决算338.36万元;政府采购工程决算0万元;政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额338.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年底,本单位共有公务用车46辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车41辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况的说明。

严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映××单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

环卫局2018年度部门决算公开表格.xls