岳阳楼区交通建设局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区交通建设局概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区交通建设局单位构成
第二部分岳阳楼区交通建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区交通建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区交通建设局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关交通建设的法律、法规和政策，负责全区交通执法监督和检查。
2、根据交通建设和经济发展的具体布局，组织编制本级公路、水路交通行业发展规划和小街巷建设整体规划，并组织实施。
3、负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区城建档案管理工作。
4、负责本区范围的地方公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线各种建设设施；负责本区范围内有关交通基础设施建设协调工作。
5、负责本区范围已确定的港口航务管理业务和水上安全管理。
6、负责全区治理公路、水上“三乱”协调工作和春运安全管理工作。
7、负责组织实施全区交通行业统计工作和国防交通战备工作。
8、负责组织实施全区农村公路、小型桥梁、中小型防护工程质量监督工作，协助市质监分站做好通乡工程、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作；负责对全区保障性住房建设项目的协调和监管；负责农村危房改造计划申报和组织实施。
9、负责全区新型墙体材料发展专项基金、散装水泥专项资金的征收和统筹管理，承担民用建筑节能、墙体材料改革及散装水泥管理工作。
10、负责全区大街小巷的路灯安装维护、下水道清淤、疏通以及井盖维护安装、消防栓配套设施工作。
11、负责全区棚户（旧城）区改造计划制定的对接和协调，负责项目前期手续代办；负责各项目部的业务指导、进度报送等工作。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算岳阳楼区交通建设局构成
岳阳楼区交通建设局包括办公室、财务审计股、政工人事股、综合管理股、农村公路管理股5个股室和岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心。决算单位包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分 岳阳楼区交通建设局2018年度部门决算
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区交通建设局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区交通建设局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入5170.22万元，同比2017年增加476.33万元，增加了10.15%；主要原因是项目收入增加了。2018年决算支出5735.33万元，同比2017年增加2529.98万元，增加了78.93%；主要原因是项目支出增加了。
二、关于岳阳楼区交通建设局2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入5170.22万元，其中财政拨款收入5170.22万元，财政拨款收入占决算收入的100%。
三、关于岳阳楼区交通建设局2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出5735.33万元，其中：一般公共服务支出4807.51万元，基本支出786.82万元，其他支出141万元。
四、关于岳阳楼区交通建设局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入5170.22万元，同比2017年增加476.33万元，增加了10.15%；主要原因是项目收入增加了。财政拨款支出5735.33万元，同比2017年增加2529.98万元，增加了78.93%，主要是项目支出增加了。
五、关于岳阳楼区交通建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出5735.33万元，同比2017年增加2529.98万元，增加了78.93%，主要是项目支出增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出5735.33万元，其中：基本支出786.82万元，占13.72%；基本支出包括：人员经费576.02万元，公用经费135.74万元，其他资本性支出10.45万元；项目支出4948.51万元，占86.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出5735.33万元，与年初预算数5735.33万元相同。其中：基本支出786.82万元，与年初预算数786.82万元相同；项目支出4948.51万元，与年初预算数4948.51万元相同。
六、关于岳阳楼区交通建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出786.82万元，其中：工资福利支出600.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.38%；商品和服务支出135.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.25%；对个人和家庭的补助支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.04%；其他资本性支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.33%。
七、关于岳阳楼区交通建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费公务招待费支出1.12万元，比年初预算减少了13.88万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，比年初预算数减少了2万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我局公务车辆减至1辆,这辆车已移交农村公路和船舶渡口管理所；公务接待费1.12万元，比年初预算减少了11.88万元，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
2018年“三公”经费公务招待费支出1.12万元，同比2017年减少3.63万元，下降76.42%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，同比2017年减少0.44万元，下降100%，因为这辆车已移交公路所作为执法用车；公务接待费1.12万元，同比2017年减少3.19万元，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
公务接待费1.12万元主要用于本单位工作人员的加班餐费开支，加班餐数总批次为40次，总人数为280人。
八、关于岳阳楼区交通建设局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区交通建设局2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费支出146.19万元，比2017年增加25万元，增加了20.63%。主要是公用经费办公水电费等增加了。
（二）政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额5008.55万元，其中：政府采购货物支出56.92万元，占支出政府采购总额1.1%；政府采购工程支出 4948.51万元，占政府采购支出总额98.8%；政府采购服务支出3.12万元，占政府采购总额0.1%。。授予中小企业合同金额5008.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，岳阳楼区交通建设局共有公务用车1辆，已移交公路所作为一般执法执勤用车。保有辆为0辆。
单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区交通建设局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外的区委、区政府交办的所有工程项目支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区交通建设局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区交通建设局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
