岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所单位构成
第二部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分阳楼区农村公路和船舶渡口管理所概况
一、主要职能
负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作，负责全区的小型桥梁、中小型防护工程的建设；
协助上级部门进行路政执法；渡船路口安全巡查、督查等工作。
二、部门决算岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所构成
岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所为区交通建设局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制11名，其中：在职全额编制11人。内设农村公路和船舶渡口管理办公室。本单位决算报告编制范围包括阳楼区农村公路和船舶渡口管理所本级。
第二部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计168.96万元，支出总计168.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.28万元，增加了5.81%，主要是人员经费增加了。
二、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度收入决算情况说明
本年收入合计168.96万元，其中：财政拨款收入168.96万元，占100%。
三、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度支出决算情况说明
本年支出合计168.96万元，其中：基本支出168.96万元，占100%.
四、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算168.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各
增加9.28万元，增加了5.81%，主要是人员经费增加了。
五、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出168.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加9.28万元，增加了5.81%，主要是人员经费增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出168.96万元，主要用于以下方面：人员支出149.73万元，占88.62%；公用经费18.81万元，占11.13%；其他资本性支出0.42万元，占0.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为168.96万元，支出决算为168.96万元。其中：基本支出168.96万元，与年初预算数168.96万元相同。
六、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出168.96万元，其中：人员经费149.73万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。资本性支出0.42万元，主要包括：购买办公设备。
七、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出2.72万元，比年初预算减少了1.28万元。因为“三公”经费预算“零增长”的要求；购置费为0万元；公务用车运行维护费1.91万元，比年初预算数减少了0.09万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我单位公务车辆减至1辆；因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费0.81万元，比年初预算减少了1.19万元，因我局进一步严格管理和控制公务接待。
“三公”经费支出2.72万元，同比2017年增加0.98万元，增加了56%，因本单位2018年增加了一台公务执法用车。保有量为1辆。公务用车购置费为0；公务用车运行维护费比2017年增加了1.91万元；公务接待费0.81万元比2017年减少了0.93万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。
公务接待费0.81万元主要用于本单位工作人员的加班餐费开支，加班餐数总批次为35次，总人数为203人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所机关运行经费支出19.23万元，比2017年减少3.54万元，下降了15.56%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度，岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。保有量为1辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区医疗保险服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区医疗保险服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
