岳阳楼区文物管理所2018年度决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区文物管理所概况
一、主要职能
1、主要职责
2、机构设置
二、决算单位构成
第二部分 岳阳楼区文物管理所2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区文物管理所2018年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区文物管理所概况
一、主要职能
1、主要职责：负责全区宣传贯彻落实国家文物保护的法律法规；制订实施行政区域内的文物工作规划，并向区人民政府提出文物保护的意见和建议；负责本行政区域内的地上、地下文物的保护管理、调查发掘、整理收集和安全执法，更好地开发和利用文物资源促进旅游业的发展
2、机构设置
根据编办核定，正股级公益一类事业单位，无内设机构，核定全额拨款事业编制9名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。
二、决算单位构成
纳入2018年决算单位岳阳楼区文物所，现有人数11人，其中：在职人数8人；离退休3人。
第二部分 岳阳楼区文物管理所2018年度决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区文物管理所2018年度决算情况说明
一、关于岳阳楼区文物管理所2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年总计收入112.68万元，同比2017年增加2.7万元，增加了2.4%，主要原因是行政运行经费收入的增加。2018年总计支出115.26万元，同比2017年减少13.09万元，减少了10.19%，主要原因是项目资金经费支出的减少。
二、关于岳阳楼区文物管理所2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入112.69万元，其中：财政拨款收入102.03万元，占91%，上级补助收入10.66万元，占9%。
三、关于岳阳楼区文物管理所2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出115.26万元，其中：基本支出105.88万元，占92%。项目支出9.38万元，占8%.
四、关于岳阳楼区文物管理所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入102.03万元，同比2017年减少3.35万元，下降了0.03%。财政拨款支出112.88万元，同比2017年减少11.24万元，下降了0.09%，主要原因是项目资金经费支出的减少。
五、关于岳阳楼区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出112.88万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比财政拨款支出减少11.24万元，下降0.09%
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出112.88万元，其中：基本支出105.88万元，项目支出7万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出年初预算103.94万元，支出决算为112.88万元，其中：1.财政拨款基本支出年初预算为96.94万元，支出决算为105.88万元。主要原因是控制公用经费的支出。2.财政拨款项目支出年初预算为7万元，支出决算为7万元。
六、关于岳阳楼区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出105.88万元，其中：人员经费81.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、岳阳楼区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出0.89万元，比年初预算减少了1.51万元，公务接待共19批次、225人数。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我办公务车辆核减至0辆；公务接待经费0.89万元，同比2017年减少0.2万元，下降18%。因我办进一步严格管理和控制公务接待。
八、关于岳阳楼区文物管理所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区文物管理所2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，单位运行经费支出24.48万元，比2017年减少0.9万元，减少0.4%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
