岳阳楼区劳动就业服务局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区劳动就业服务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区劳动就业服务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区劳动就业服务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区劳动就业服务局概况
一、主要职能
我单位主要负责实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；负责劳动力市场建设、公共就业服务平台建设、创业孵化基地建设，指导并组织劳动力有序流动等一系列全区劳动就业服务管理工作。
二、部门决算单位构成
岳阳楼区劳动就业服务局决算有且只包含本级决算。
第二部分 岳阳楼区劳动就业服务局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区劳动就业服务局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计753.23万元，与2017年相比，收入总计增加118.53万元，增长18.67%。2018年度支出总计722.76万元，与2017年相比，支出总计增加24.18万元，增长3.46%。主要是人员和运行经费增加。
二、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计753.23万元，其中：财政拨款收入691.49万元，占91.80%；上级补助收入61.65万元，占8.19%；其他收入0.09万元，占0.01%。
三、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计722.76万元，其中：基本支出661.64万元，占91.54%；项目支出61.12万元，占8.46%。
四、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算691.49万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加124.27万元，增长21.91%。2018年度财政拨款支出总决算611.81万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加0.49万元，增长0.08%。主要是人员和运行经费增加。
五、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出611.81万元，占本年支出合计的84.65%。与2017年相比，财政拨款支出增加0.49万元，上升0.08%。主要是人员和运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出611.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出582.63万元，占95.23%；住房保障（类）支出29.18万元，占4.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为587.66万元，支出决算为611.81 万元。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为558.48万元，支出决算为582.63万元。决算数大于预算数的主要原因是工资和绩效调整。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为29.18万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的100%。
六、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出563.81万元，其中：人员经费540.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算1.25万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。公务接待费支出决算1.25万元，占100%，接待批次为52批次，接待人次为315人次。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,
八、关于岳阳楼区劳动就业服务局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
岳阳楼区劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，本部门机关运行经费支出58.80万元，比2017年增加3.28万元，增长5.91%。主要原因是维修（护）费、网络通讯费有所增加。
（二）政府采购支出情况。2018年度，本部门政府采购支出总额22.4万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购服务支出10.59万元。政府工程采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无公务用车。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
