岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算
目 录
第一部分岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心构成
第二部分 岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心概况
一、主要职能
负责全区城乡居民医疗保险的所有相关业务
二、部门决算岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心单位构成
本单位由办公室、结算股、财务股、监管股、征缴股、审核股六个股室组成。
第二部分岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计534万元，支出总计534万元。与2017年相比，收、支总计各增加130万元，增长32%。
二、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计534万元，其中：财政拨款收入461万元，占86%；其他收入73万元，占14%。
三、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计498万元，其中：基本支出498万元，占100%；
四、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算534万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加130万元，上浮32%。
五、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出498万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加94万元，上升23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出498万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为498万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 400万元，支出决算为498万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保各项工作力度加大。
六、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出498万元，其中：人员经费338万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费161万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务接待费支出决算1万元，比上年度减少了80%。
八、其他重要事项情况说明
（一）2018年度“三公”经费中的公务接待费比上年度减少5万元，是因为认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
（二）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
