岳阳楼区人力资源服务中心
2018年度部门决算
目 录
第一部分 楼区人力资源服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 楼区人力资源服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区人力资源服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楼区人力资源服务中心概况
一、主要职能
1、负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；
2、拟订全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；
3、负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；
4、负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；
5、负责“三支一扶”对象招募和管理工作；
6、负责全区各类人事考试具体考务工作；
7、负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；
8、负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库。
9、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
现有人数10人，其中：在职编制7人；离退休3人。机关设置5个股室：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
第二部分 楼区人力资源服务中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 楼区人力资源服务中心2018年度部门决算情况说明
一、关于人力资源服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计324.13万元，同2017年375.92
万元相比减少了51.79万元，下降了14%。2018年度支出总计324.13万元，同2017年347.16万元相比减少了23.03万元，下降了7%。
二、关于人力资源服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计324.13万元，其中：财政拨款收入324.13万元，占100%。
三、关于人力资源服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计324.13万元，其中：基本支出324.13万元，占100%。
四、关于人力资源服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入324.13万元，同2017年375.92万元相比减少了51.79万元，下降了14%。2018年度财政拨款支出总计324.13万元，同2017年347.16万元相比减少了23.03万元，下降了7%。
五、关于人力资源服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出324.13万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少23.03万元，下降了7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出324.13万元，主要用于以下方面：工资福利支出106.42万元，占33%；对个人和家庭的补助支出7.18万元，占2%；商品和服务支出210.53万元，占65%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出决算为324.13万元，与2017年财政拨款决算支出347.16万元相比减少了23.03万元。
六、关于人力资源服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出324.13，其中：人员经费113.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费210.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、关于人力资源服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费共支出0.9万元，比年初预算6万减少了5.1万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
“三公”经费支出0.9万元，招待42批次，226人次，同比2017年2.26万减少1.36万元，下降60%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
其中：公务接待费支出0.9万元
八、关于人力资源服务中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
人力资源服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出210.53万元，比2017年2.38万增加了208.15元。主要原因是：本年度增加了培训会等事务。
（二）政府采购支出情况：2018年度岳阳楼区人力资源服务中心单位政府采购支出46.89万元，其中：政府采购货物决算31.89万元，政府采购服务决算15万元。授予中小企业合同金额46.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门没有车辆。
（三）预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
