岳阳楼区社保站2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区社保站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区社保站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区社保站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区社保站概况
一、主要职能
（一）负责全区各类企业职工、个体工商户和城镇灵活就业人员的基本养老保险统筹与个人账户的建立工作；
（二）负责全区参保企业和个人养老保险基金的结算工作；
（三）负责对参加养老保险人员异动工作单位时基金的转移和有关手续的办理工作；
（四）负责企业职工、个体工商户、灵活就业人员的基本养老保险基金征缴工作，扩大养老保险覆盖面，管理全区企业养老保险基金；
（五）核定用人单位申报的离退休人员基本养老金，负责全区企业离退休人员基本养老金正常调整的初审工作；
（六）发放全区统筹企业离退休人员的基本养老金；
（七）负责全区所有参保单位和个人缴费基数的审计稽核工作；
（八）负责全区离退休人员生存状况认定，严防冒领养老金；
（九）会同区人力资源和社会保障局向上级有关部门争取资金补助，弥补全区养老保险基金缺口；
（十）上解、下拨基本养老调剂金；
（十一）负责全区养老保险各种报表的上报工作；
（十二）负责做好被征地农民养老保险工作；
（十三）受人力资源和社会保障部门委托，负责全区参保单位社会保险登记、发证和年检、年审工作；
（十四）承办主管部门单位交办的其他事项。
现有人数34人，其中：在职编制30人；离退休4人。机关设置6个股室：站长室、副站长室、办公室、财务股、退管股、业务大厅。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，岳阳楼区社会劳动保险事业管理站决算有且只包含本级决算。
第二部分 岳阳楼区社保站2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区社保站2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区社保站2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 557.49万元，同2017年380.79万元相比减少了176.7万元，下降了46%。2018年度支出总计557.49万元，同2017年417.54万元相比减少了139.95万元，下降了33.5%
二、关于岳阳楼区社保站2018年度收入决算情况说明
本年收入合计557.49万元，其中：财政拨款收入 557.49万元，占100 %。
三、关于岳阳楼区社保站2018年度支出决算情况说明
本年支出合计557.49万元，其中：基本支出557.49 万元，占100%。
四、关于岳阳楼区社保站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 557.49万元，同2017年380.79万元相比减少了176.7万元，下降了46%。2018年度支出总计557.49万元，同2017年417.54万元相比减少了139.95万元，下降了33.5%
五、关于岳阳楼区社保站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出557.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年411.39万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了146.1万元，下降了35.5 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出557.49万元，其中：基本支出557.49万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中人员经费支出493.21万元、日常公用经费支出64.28万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为408.47万元，支出决算为557.49万元。比年初预算增加了149.02万元其中：人员经费支出493.21万元，比年初预算361.47万元增加了 131.74万元；日常公用经费支出64.28万元，比年初预算47万元增加了17.28万元。
六、关于岳阳楼区社保站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 557.49，其中：人员经费493.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区社保站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费共支出0.07万元，比年初预算10.3万减少了10.23万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
“三公”经费支出0.07万元， 招待10批次、175人次同比2017年3.89万减少3.82万元，下降98%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
其中：公务接待费支出0.07万元。
本单位今年未新购置公务用车，公车保有量为0
八、关于岳阳楼区社保站2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区社保站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出44.31万元，比2017年36.1万增加了8.21元，增加22%。主要原因是：本年度集中办理103号文件，印刷费和办公费增加。
（二）政府采购支出情况：2018年度我单位政府采购支出47.82万元，其中：政府采购货物支出25.82万元，政府采购服务支出22元，其中，中小企业合同金额为0，占政府采购的0%。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无车辆。
（三）预算绩效情况的说明。
本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
