2018年度部门决算

目 录

第一部分 楼区城乡居民养老保险管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 楼区城乡居民养老保险管理服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 楼区城乡居民养老保险管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楼区城乡居民养老保险管理服务中心概况

一、主要职能

根据授权，负责城乡居民养老保险的参保登记、缴费申报、基金征缴工作；负责全区参保单位和个人城乡居民养老保险基金的结算工作；负责对参加城乡居民养老保险人员异动工作单位时办理基金转移和有关业务手续的办理工作；负责发放全区城乡居民退休人员的基本养老金；指导社区（村）做好全区城乡居民退休人员社会化管理服务工作；负责个人缴费基数及缴费档次的核定工作；负责全区城乡居民退休人员生存认证调查，严防冒领养老金；负责全区社会保障卡发放管理和服务工作；负责全区城乡居民养老保险各种报表上报工作。

二、部门决算单位构成

副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制27名，其中主任1名，副主任4名。内设综合办公室、征缴扩面股、待遇稽核股、个人账户股、财务股、社会保障卡管理股。从单位构成来看，岳阳楼区城乡居民养老保险中心决算只包含本级决算。

第二部分 城乡居民养老中心2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 城乡居民养老中心2018年度部门决算情况说明

一、关于城乡居民养老中心2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计165.2万元，同2017年186.64万元相比减少了21.44万元，下降了11%。2018年度支出总计165.2万元，同2017年186.64万元相比减少了21.44万元，下降了11%。

二、关于城乡居民养老中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计165.2万元，其中：财政拨款收入165.2万元，占100%。

三、关于城乡居民养老中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计165.2万元，其中：基本支出165.2万元，占100%。

四、关于城乡居民养老中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入165.2万元，同2017年186.64万元相比减少了21.44万元，下降了11%。2018年度财政拨款支出总计165.2万元，同2017年186.64万元相比减少了21.44万元，下降了11%。

五、关于城乡居民养老中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出165.2万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少21.44万元，下降了11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出165.2万元，主要用于以下方面：工资福利支出138.57万元，占84%；商品和服务支出26.63万元，占16%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算为165.2万元，与2017年财政拨款决算支出186.64万元相比减少了21.44万元。

六、关于城乡居民养老中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出165.2，其中：人员经费138.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于城乡居民养老中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费共支出1.24万元，比年初预算9万减少了7.76万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

“三公”经费支出1.24万元，同比2017年7.36万减少6.12万元，下降83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

其中：公务接待费支出1.24万元，招待25批次 310人次

本单位今年未新购置车辆，公车保有量1台。

八、关于城乡居民养老中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

城乡居民养老中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出26.63万元，比2017年51.28万增加了24.65万元，下降了48%。主要原因是：本年度减少退休人员生存认证、社保卡等事务。

（二）政府采购支出情况：2018年度岳阳楼区城乡居民养老保险管理服务中心单位政府采购支出8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元，政府采购服务支出0元。其中：中小企业采购合同金额为0元，占政府采购的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门有1辆车。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。城乡居民养老保险2018年决算.xls