2018年度部门决算
目 录
第一部分楼区机关事业单位养老保险概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 楼区机关事业单位养老保险2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区机关事业单位养老保险2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楼区机关事业单位养老保险概况
一、主要职能
根据授权，负责全区机关事业单位养老保险登记、变更、注销手续、审核缴费申报；负责全区机关事业单位养老保险费的征缴、结算、管理；负责建立、中断、转移、续借、终止、社会保险管理；负责个人账户、职业年金账户管理；负责机关事业单位工作人员退休待遇的审核、发放；编制、上报各项社会基金报表、对基金运行进行统计分析和管理；开展机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作。
二、部门决算单位构成
我单位为：副科级公益类事业单位，核定事业编制9名，其中主任1名，副主任2名。设置办公室、财务室、退管股、在职人员管理股。从单位构成来看，岳阳楼楼区事业单位养老保险中心决算只包含本级决算。
第二部分 楼区机关事业单位养老保险2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 楼区机关事业单位养老保险2018年度部门决算情况说明
一、关于楼区机关事业单位养老保险2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 145.33万元，同2017年115.26万元相比增加了30.07万元，增加了26%。2018年度支出总计145.33万元，同2017年115.26万元相比增加了30.07万元，增加了26%
二、关于楼区机关事业单位养老保险2018年度收入决算情况说明
本年收入合计145.33万元，其中：财政拨款收入145.33万元，占100%。
三、关于楼区机关事业单位养老保险2018年度支出决算情况说明
本年支出合计145.33万元，其中：基本支出145.33万元，占100%。
四、关于机关养老保险中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 145.33万元，同2017年115.26万元相比增加了30.07万元，增加了26%。2018年度财政拨款支出总计145.33万元，同2017年115.26万元相比增加了30.07万元，增加了26%。
五、关于机关养老保险中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出145.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年115.26相比，财政拨款支出增加30.07万元，上升26 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出145.33万元，主要用于以下方面：工资福利支出116.76万元，占80%，商品和服务支出28.57万元，占20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出决算为145.33万元，与2017年财政拨款决算支出115.26万元相比增加了30.07万元。
六、关于机关养老保险中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出145.33，其中：人员经费116.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金；公用经费28.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、关于机关养老保险中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费共支出0.86万元，比年初预算5.5万减少了4.64万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
“三公”经费支出0.86万元，同比2017年2.36万减少1.5万元，下降64%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、其中：公务接待费支出0.86万元。招待30批次215人次
本单位今年未新购置公务用车，公车保有量为0
八、关于机关养老保险中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
机关养老保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出28.57万元，比2017年25.25万增加了3.32元，增加13%。主要原因是：本年度办理社区转移，印刷费和办公费增加。
（二）政府采购支出情况：2018年度岳阳楼区城乡居民养老保险管理服务中心单位政府采购支出4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元，政府采购服务支出0元，其中：中小企业采购合同金额为0元，占政府采购的0%。
（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无车辆。
（三）预算绩效情况的说明。
本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
