岳阳楼区医改办2018年度部门决算公开
2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区医改办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区医改办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区医改办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分医改办单位概况
一、主要职能
拟定卫生计生事业发展规划，统筹卫生计生资源配置；执行医改政策；组织完成重点工作任务，组织落实医改工作的宣传、调研、协调、培训、督办和信息统计、发布；组织区医改领导小组会议，研究提出贯彻落实国家和省、市医改政策的措施和议；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。
二、部门决算医改办单位构成
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。
第二部分医改办单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 医改办单位2018年度部门决算情况说明
一、关于医改办单位2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计72.87万元，支出总计73.32万元。与2017年相比，收入增加18.89万元，增长35%（2017年年末财政收回结余资金15.24万元，冲收入15.24万元）；支出增加5.42万元，增长8%。
二、关于医改办单位2018年度收入决算情况说明
本年收入合计72.87万元，其中：财政拨款收入 72.87万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。
三、关于医改办单位2018年度支出决算情况说明
本年支出合计73.32万元，其中：基本支出 57.32万元，占78%；项目支出 16万元，占22%。
四、关于医改办单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算72.87万元，支出总决算73.32 万元。与2017年相比，财政拨款收入增加18.89万元，增长35%（2017年年末财政收回结余资金15.24万元，冲收入15.24万元）；支出增加5.42万元，增长8%。
五、关于医改办单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出 73.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加5.42万元，上升8 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出 73.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占 0 %； （类）支出0 万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出0 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出 73.32万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为64.26万元，支出决算为73.32万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 0万元，支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是
2.卫生健康（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为64.26万元，支出决算为73.32万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。
六、关于医改办单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 73.32，其中：人员经费52.57万元，主要包括：基本工资14.28万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、其他社会保障缴费7.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.2万元、住房公积金2.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；公用经费20.75万元，主要包括：办公费1.46万元、印刷费9.58万元、水费0.02万元、电费0.49万元、邮电费0..06玩、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.28万元、培训费0.58万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.77万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元、其他对企事业单位的补贴0万元。
七、关于医改单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占02%。具体情况如下：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待0.15万元，为国内公务接待6批次，接待50人次。
八、关于医改办单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，医改办单位机关运行经费支出6万元，比2017年增加2.8万元，增加87 %。主要原因是公用经费预算提标。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，医改办单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车0 辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0辆；单位价值0万元以上通用设备0套。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
