岳阳楼区卫生计生信息管理服务中心
2018年度部门决算
目 录
第一部分 区卫计信息中心单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区卫计信息中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区卫计信息中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区卫计信息中心单位概况
一、主要职能
负责建立以居民健康档案和基层医疗卫生机构基础信息为基础的区级卫生信息平台。
二、部门决算单位构成
现有人数5人，其中：在职全额编制4人；离退休人员1人。
第二部分 区卫计信息中心2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分区卫计信息中心2018年度部门决算情况说明
一、关于区卫计信息中心2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计57.78万元，支出总计75.34万元。与2017年相比，收入减少67.76万元，减少54%，主要原因是项目经费减少；支出减少47.7万元，下降38.8%，主要原因也是项目支出减少。
二、关于区卫计信息中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计57.78万元，其中：财政拨款收入57.78万元，占100%。
三、关于区卫计信息中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计75.34万元，其中：基本支出57.78万元，占76.7%；项目支出17.56万元，占23.3%。
四、关于区卫计信息中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算57.78万元。与2017年相比，财政拨款收入减少67.76万元，减少54%；2018年度财政拨款支出总决算75.34万元。与2017年相比，财政拨款支出减少47.7万元，下降38.8%。主要原因也是项目支出减少
五、关于区卫计信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出75.34万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，财政拨款支出减少47.7万元，下降38.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出75.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占0 %；卫生健康（类）支出75.34万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为46.72万元，支出决算为75.34（含专项17.56）万元。其中：
1.工资福利支出：该科目年初预算为39.54万元，支出决算为51.22万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年及2018年年终奖奖金 。
2. 商品和服务支出：该科目年初预算数为7.18万元，支出决算为24.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目经费继续支出。
六、关于区卫计信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出75.34万元，其中：人员经费51.22万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、培训费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
七、关于区卫计信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算总支出为0万元。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,
八、关于区卫计信息中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出 0万元，比2017年减少0万元，减少0 %。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆；单位价值0 万元以上通用设备0套。保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
