岳阳楼区卫生计生绩效管理办公室
2018年度部门决算
目 录
第一部分 区卫计绩效办单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区卫计绩效办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区卫计绩效办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区卫计绩效办单位概况
一、主要职能
负责我区卫计系统卫生和计生专项考核。
二、部门决算单位构成
现有人数8人，其中：在职编制8人；离退休0人。机关属正股级纯公益类事业单位，没有下设股室。本单位决算报告编制范围仅包括区卫计绩效办本级。
第二部分 区卫计绩效办2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区卫计绩效办2018年度部门决算情况说明
一、关于区卫计绩效办2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计121.79万元，支出总计122.79万元。与2017年相比，收入增加34.38 万元，增长39.3%；支出增加19.24万元，增长18.6%，主要原因是追加了2017年及2018年年终奖金。
二、关于区卫计绩效办2018年度收入决算情况说明
本年收入合计121.79万元，其中：财政拨款收入121.79万元，占100%。
三、关于区卫计绩效办2018年度支出决算情况说明
本年支出合计122.79 万元，其中：基本支出115.65万元，占94.2%；项目支出7.14万元，占5.8%。
四、关于区卫计绩效办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算121.79万元。与2017年相比，财政拨款收入增加34.38万元，增加39.3 %；2018年度财政拨款支出总决算122.79万元。与2017年相比，财政拨款支出增加19.24万元，增加18.6 %，主要原因是追加了2017年及2018年年终奖金。
五、关于区卫计绩效办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出122.79万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，财政拨款支出增加19.24万元，上升18.6 %，主要原因是追加了2017年及2018年年终奖金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出122.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占0 %；卫生健康（类）支出122.79万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为105.11万元，支出决算为122.79万元。其中：
1.工资福利支出。该科目年初预算为83.55万元，支出决算为102.44万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年及2018年年终奖金约22万元 。
2. 商品和服务支出20.35万元。该科目年初预算数为21.56 万元，支出决算为20.35万元。决算数小于预算数的主要原因是考核督查项目经费未使用完，年末财政已收回结余资金。
六、关于区卫计绩效办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出115.65万元，其中：人员经费105.99万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于区卫计绩效办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%,接待批次4次，接待人员70人，其中两次为接待考核督查讲评误餐费；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于区卫计绩效办2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出 0万元，比2017年减少0万元，减少0 %。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
