岳阳楼区药具服务站2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区药具服务站概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区药具服务站构成
第二部分 岳阳楼区药具服务站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区药具服务站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区药具服务站概况
一、主要职能
岳阳楼区药具站是负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨、宣传、发放、咨询、随访。切实发挥药具的生育调节、妇女健康、疾病预防、生殖健康。负责指导乡级计划生育药具的计划、质量目标管理和宣传及药管员的培训工作；负责对全区计划生育保健用品市场进行检查和监督；承担全区避孕药具的免费发放工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）根据省、市专项检查的通知要求，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。
（2）要求各级基层药具管理机构具备独立的药具室，室内整洁卫生，实行分区管理，并按要求摆放药具展示柜、悬挂药具知识挂图、摆放药具知情选择实物图集及村级计划生育药具服务手册，配备灭火器、空调、温湿度计、防爆灯、隔光窗帘等库房必备设施。
（3）根据市药具站要求，结合本区实际，制定《岳阳楼区计划生育药具工作考核细则》；根据《岳阳市卫生计生委计划生育药具服务“工作落实年”实施方案》（岳卫办发[2018]61号），制定实施方案，成立“工作落实年”活动领导小组，抓好各项工作任务的全面落实；落实例会制度，定于每月10号召开药管员例会，会上，传达上级精神、组织学习业务知识、安排后段工作，切实为做好育龄群众的药具服务工作提供了有力保障。
（4）为进一步规范国家免费避孕药具流通市场秩序，我站成立区计划生育药械零售市场督查行动工作领导小组，联合区食药局、区综合执法局，以乡、街道为单位，对辖区内诊所、药房、性保健品店进行清查，目前全区339个药店、232个诊所、52个性保健店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“严禁销售国家免费提供计划生育药具”的宣传标识。
（5）建立一体化的药具发放服务工作体系，将避孕药具知情选择、发放随访、宣传咨询工作融入各相关单位日常工作中；结合基层妇幼卫生、防艾工作，积极拓展免费避孕药具发放渠道；联合16家街道（乡）计划生育药具管理机构，结合中国计生协成立37周年庆典、第28个“7.11”世界人口日、“科技强国 创新圆梦”科技活动周、“三湘农民健康行”，以及各类传统节日，开展零距离服务活动。
（6）对平江县三墩乡汇龙村2户贫困家庭进行结对帮扶，了解其基本情况和主要需求，并给贫困对象送产业启动资金; 和吕办政协联络处对吕办15户重点贫困户进行现场走访调研，并对贫困户开展爱心助学行动、关爱少儿成长活动。
（7）联合市民进医卫支部对楼办贫困老党员上门慰问；联合吕办政协联络处对抗洪抢险大堤志愿者进行慰问。
二、部门决算岳阳楼区药具服务站构成
根据编办核定，根据编办核定，现有人数9人，其中：在职编制5人；离退休4人。单位没有下设科室。
纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区计划生育药具服务站本级。
第二部分 岳阳楼区药具服务站2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区药具服务站2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区药具服务站2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计154.34万元，支出总计150.14万元。与2017年相比，收入总计增加100.04万元，收入增长184%，支出总计增加93.48万元，支出增长164%。主要原因是财政预算追加。
二、关于岳阳楼区药具服务站2018年度收入决算情况说明
本年收入合计154.34万元，其中：财政拨款收入154.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于岳阳楼区药具服务站2018年度支出决算情况说明
本年支出合计150.14万元，其中：基本支出150.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于岳阳楼区药具服务站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算：收入总计154.34万元，支出总计150.14万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加100.04万元，收入增长184%，支出总计增加93.48万元，支出增长164%。主要原因是财政预算追加。
五、关于岳阳楼区药具服务站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出150.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加93.48万元，上升164%。主要原因是财政预算追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出150.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出150.14万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为60.45万元，支出决算为150.14万元。其中：
计划生育（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为60.45万元，支出决算为150.14万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。
六、关于岳阳楼区药具服务站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出150.14，其中：人员经费78.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业岳阳楼区药具服务站的补贴。
七、关于岳阳楼区药具服务站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%,接待批次4次，接待人员46人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区药具服务站2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区药具服务站机关运行经费支出0 万元，比2017年减少0万元，减少0%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区药具服务站的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区药具服务站公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区药具服务站公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区药具服务站按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
