岳阳楼区血防站2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区血防站概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区血防站构成
第二部分 岳阳楼区血防站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区血防站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区血防站概况
一、主要职能
岳阳楼区血防站是负责岳阳楼区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、宣教等工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）完成查螺面积1450万平方米（其中垸外1300万平方米，垸内150万平方米），查出有螺面积1182万平方米，完成灭螺面积700多万平方米，未发现感染性钉螺地段；灭蚴面积达250多万平方米；完成查病人数38400人；完成化疗人数1300人，全面完成省血防计划完成任务100%，全年未发生一例急感病例。
（2）派出业务骨干参加省、市举行的血防业务管理与达标资料培训班。坚持周会学习，职工在会上互相交流学习工作情况。血防站业务骨干和邀请的专家组成讲师团队为社区医师授课，完成乡村血防医师的培训，对乡村医师和社区专干校医进行系统培训，发放培训课本，做到层层发动、乡村学校落实，个个掌握、人人了解血吸虫病危害性。
（3）把16家办事处划分成3个片区，每个组分别管理一个片区，及时掌握各种情况，分类指导联点办事处的工作人员和乡村血防医生开展防控工作，区乡血防医师通过多次培训，已经能够适应当前工作。部分办事处完成了社区分管卫计工作的专干担任乡村医生的过度，形成区、乡、村较为健全的血防三级网络。
（4）制订《岳阳楼区机关事业单位血吸虫病人体检方案》，半年来检查的20多人中已发现5人是历史以来的血吸虫病人，并及时对接五里牌中心社区卫生服务中心及时治疗。
（5）进一步落实市委两湖连通工程打造“一极三宜”江湖名城。实地评估调查了华能电厂一、二、三期循环水自流闸闸门改造项目中涉及的血防工作，并制定相应的工作规划。
（6）在沿湖带的吕办、城办、洞办的沿街15处醒目位置绘制宣传文化墙，在全区16个办事处和72个社区共发放固定宣传牌，在楼区55所中小学发放学生卡通宣传图片牌共1250多块，让学生较为直观的掌握血吸虫病防治知识，禁止不良的生活行为，从而达到预防目的。
（7）为农民工义诊，发放防护品、健教材料，对乡村医师进行培训，开办中小学生培训班，树立警示标示及传染源控制标语。同时还做好监测点的工作，深入到渔船民集散地为渔民免费检查，发放“消除血吸虫病，造福岳阳人民”等宣教用品。
二、部门决算岳阳楼区血防站构成
根据编办核定，根据编办核定，现有人数52人，其中：在职编制37人；离退休15人。单位没有下设科室。
纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区卫健血防站本级。
第二部分 岳阳楼区血防站2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区血防站2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区血防站2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计588.48 万元，支出总计582.46 万元。与2017年相比，收入总计增加100.04万元，增长184%，支出总计增加222.79万元，增长62%。增加的主要原因为：财政预算追加。
二、关于岳阳楼区血防站2018年度收入决算情况说明
本年收入合计588.48 万元，其中：财政拨款收入588.48 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于岳阳楼区血防站2018年度支出决算情况说明
本年支出合计582.46万元，其中：基本支出582.46 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于岳阳楼区血防站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算：收入总计588.48 万元，支出总计582.46 万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加235.71万元，收入增长67%，支出总计增加222.79万元，支出增长62%。增加的主要原因为：财政预算追加。
五、关于岳阳楼区血防站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出582.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加222.79万元，上升62%。增加的主要原因为：财政预算追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出582.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出582.46 万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为467.55万元，支出决算为582.46 万元。其中：
计划生育（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为467.55万元，支出决算为582.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。
六、关于岳阳楼区血防站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出582.46万元，其中：人员经费554.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业岳阳楼区血防站的补贴。
七、关于岳阳楼区血防站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占12%,接待批次3次，接待人员61人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占88%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区血防站2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区血防站机关运行经费支出0 万元，比2017年减少0万元，减少0%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区血防站的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区血防站公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区血防站公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区血防站按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
