第一部分
岳阳楼区科学技术协会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责: 岳阳楼区科协主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。
2、机构设置:内设办公室和科普部。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区科学技术协会部门本级。区科协2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数193.81万元，其中，一般公共预算拨款193.81万元。收入较去年增加23.54万元，主要原因是：工资津补贴提标及科普活动项目经费有增减情况。
（二）支出预算，2019年年初预算数193.81万元，其中，基本支出129.81万元，项目支出64万元。支出较去年增加23.54万元，其中基本支出(工资福利支出95.50万元，一般商品和服务支出20.60万元，对个人和家庭的补助支出13.71万元)。主要是工资津补贴提标，项目支出科普活动增加了15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入193.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为129.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：素质办支出3万元，主要用于贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》等方面；科普示范社区创建3万元。科普经费58万元，主要用于人均科普经费达到考核目标及科普宣传和科技咨询等方面工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款193.81万元，比2018年预算（增加）23.54万元，上升13.8%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.80万元，其中，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年无变动。
3、政府采购情况
2019年区科协部门政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
政府采购工程预算0万元
4、国有资产占用使用情况说明：
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金安排的支出。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为193.81万元，其中，基本支出129.81万元，项目支出64万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
本单位无政府性基金安排的支出。
