目 录
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占用使用情况说明
5.预算绩效目标说明
六、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第二部分部门预算公开的表格情况
第一部分
岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养
2、机构设置
区郭镇敬老院只有本级没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的区郭镇敬老院只有本级.区郭镇敬老院属于正股级公益一类事业单位，现有15人，其中在职在编7人，离退休8人。设有办公室和财务室。
二、部门预算单位构成
本单位预算报告编制范围仅包括岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院（本级）。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入为一般公共预算收入116.01；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数116.01万元，其中，一般公共预算拨款116.01万元。收入较2018年增加了7.17万元，主要原因是：工资普调的上涨和对个人和家庭补助的上涨。
（二）支出预算，2019年年初预算数116.01万元，其中，社会保障和就业支出109.61万元，医疗卫生与计划生育支出2.13万元，住房保障支出4.27万元。支出较2018年增加7.17万元，主要原因是敬老院工资普调的上涨和对个人和家庭补助的上涨。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入116.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为86.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为30.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：敬老院运转经费支出30万元，主要用于敬老院运转。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款10.89万元，比2018年预算增加0.39万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算增加3万元。
3、政府采购情况
2019年岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院政府采购预算总额65万元，其中，政府采购货物预算15万元；政府采购工程预算35万元；政府采购服务预算15万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为116.01万元，其中，基本支出86.1万元，项目支出30万。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
财政拨款收支总体情况表
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
郭镇敬老院.xls