目 录
第一部分 岳阳楼区财政局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳楼区疾病预防控制中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我中心是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。
我中心为楼区卫计局的二级机构。财政预算全额拨款单位，财务核算适用事业单位会计制度。
2、机构设置
岳阳楼区疾控中心内设科室九个，具体有：办公室，慢病科，健教科，急传科，免疫规划科，监测科，性艾科，行政后勤科，收费室。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区疾控中心。
2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数2309.69万元，其中，一般公共预算拨款745.69万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1564万元，收入较去年增加118.93万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数2309.69万元，其中，社会保障和就业142.18万元，卫生健康支出2128.42万元，住房保障39.09万元。支出较去年增加118.93万元，主要原因是:基本支出增加118.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入745.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为694.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为51万元，其中：慢性病示范区创建4万元，主要用于慢性病综合防控；艾滋病防治6万元，主要用于艾滋病综合防治；结核病防治4万元，主要用于结核病预防治疗；麻疹防治3万元，主要用于麻疹消除工作；食品安全检测3万元，免疫规划3万元，主要用于国家扩大免疫规划；突发公共卫生应急处理经费5万元，主要用于各种突发公共卫生事件处理；重性精神病防治3万元，主要用于民生工程。重大传染病防治20万元，主要用于重性传染病的预防治疗。非税收入拨款1564万元，用于疫苗的采购。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年无一般公共预算拨款 。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为23.7万元，其中，公务接待费17.7万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我中心政府采购预算总额325万元，其中，政府采购货物预算246万元，政府采购服务预算79万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算.本单位无大型设备等国有资产。
2019年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆； 新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
名词解释
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2309.69万元，其中，基本支出694.69万元，项目支出51万元；纳入非税收入拨款1564万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
