目 录
第一部分 岳阳楼区劳动就业服务局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、财政拨款收支总表
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳楼区劳动就业服务局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我单位主要负责实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；负责劳动力市场建设、公共就业服务平台建设、就业培训、创业担保贷款创业孵化基地建设，指导并组织劳动力有序流动等一系列全区劳动就业服务管理工作。
2、机构设置
我单位设置7个股室：办公室、创业担保贷款中心、社区就业股、创业指导中心、就业援助办公室、失业保险股、就业培训股。
二、部门预算单位构成
我单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括失业保险、就业技能培训鉴定、创新创业及涉军维稳等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数508.85万元，其中，一般公共预算拨款508.85万元。收入较去年减少78.81万元，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，工资福利、商品服务支出减少，财政一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数508.85万元，其中，社会保障和就业支出472.97万元，医疗卫生与计划生育支出12.16万元，住房保障支出23.72万元。支出较去年减少78.81万元，主要原因是:基本支出减少78.81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入508.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为456.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：失业保险专项工作经费支出8万元，主要用于为保障失业保险基金的征缴、发放，失业动态监测等一系列工作所需的费用支出；就业技能培训鉴定专项工作经费支出8万元，主要用于为更好进行就业培训和职业技能鉴定工作的开展，完成就业培训和职业技能鉴定各项目标任务和绩效评估所需工作经费；企业职工五险一金支出13万元，主要用于为解决我单位历史问题，下属企业职工五险一金费用支出；创新创业及涉军维稳专项13万元，主要用于为做好创新创业工作，完成创新创业工作目标任务及为解决涉军群体维稳所需工作经费；网络维护费6万元，主要用于为全局确保工作顺利进行的网络建设维护开支。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款51万元，比2018年预算减少12万元，下降19.05%。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11.6万元，其中，公务接待费11.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额46.1万元，其中，政府采购货物预算39.1万元，政府采购服务预算7万元。政府工程采购预算0万元
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。本校共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为508.85万元，其中，基本支出456.85万元，项目支出52万元。本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、财政拨款收支总表
26、政府采购预算表
27、采购服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
