岳阳楼区民政局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区民政局概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区民政局构成
第二部分 岳阳楼区民政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分岳阳楼区民政局概况
一、主要职能
（一）拟订全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。
（二）创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。承担依法对全区社会团体的登记管理和监督责任；查处社团组织的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金会的审批和监督；负责全区民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（三）贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、城乡居民医疗救助制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度；管理、申报、发放社会救助资金；牵头相关职能部门建立健全社会救助体系，组织召集社会救助联席会议，协调区本级相关单位和报请市级开展城乡居民家庭经济状况信息比对；拟定全区社会救助工作规划，有计划地组织安排社会救助工作培训；监督检查乡、街道办事处社会救助的申请受理、调查审核责任主体落实情况。
（四）研究提出加强和改进基层政权建设的意见；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区开展服务管理创新；负责区社区管理工作领导小组办公室日常工作。
（五）指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法；按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。建立保管婚姻档案，对结婚证、离婚证遗失或者损毁的，依法补发证件。
（六）主管行政区划工作，负责乡、街道办事处的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻区（县）边界的勘定和边界纠纷的调处工作；指导各乡、街道办事处行政区划工作和边界争议的调处工作；规范全区地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。
（七）拟订全区社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；拟订全区福利设施的标准，承担区级福利机构的审核报批工作，承担老年人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策；负责社会福利企业的认定审批；主管社会福利有奖募捐工作，研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法；组织指导发行福利彩票，管理本级福利资金，指导、监督全区福利资金的管理使用。
（八）负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动，扶助弱势群体和个人，积极参与政府的扶贫工程和社会救济、抚恤工作，承担赈灾救援工作，接收、分配国内外捐赠的款物，协助政府开展救灾赈济工作。资助和举办安老、助孤、助医、济困的各种社会福利机构，推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰，负责对外合作与交流，加强与省、市内各公益慈善机构的联系与协作，指导促进区慈善事业的发展。
（九）负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革；负责全区经营性公墓建设的规划、审核报批和管理工作，指导全区公益性公墓建设；保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益；负责实施收养方面的法律、法规，指导社会收养管理工作，协助涉外收养登记管理等有关工作。
（十）协助收容遣送工作。
（十一）负责民政事业经费、国有资产管理和监督，负责民政统计工作。
（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项
二、部门决算岳阳楼区民政局构成
1.办公室2.政工人事股3.财务股4.社会组织管理股5.社会救助股6.基层政权建设股7.社会事务股8.法制股.9社会福利股.10老龄工作委员会办公室。
区民政局设9个事业机构：
（一）岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心（二）岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心（三）岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队（四）岳阳市岳阳楼区慈善总会办公室（岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心）（五）岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对办公室（六）岳阳市岳阳楼区白鹤公墓（七）梅溪敬老院（八）郭镇敬老院（九）奇家敬老院
第二部分岳阳楼区民政局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区民政局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区民政局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年岳阳楼区民政局决算收入2074.87万元，比2017年增加了298.67万元，增加了14.4%。2018年岳阳楼区民政局决算支出1922.86万元。比2017年减少了22.21万元，减少了1.1%。要是因为公用开支减少。
二、关于岳阳楼区民政局2018年度收入决算情况说明
本年岳阳楼区民政局决算收入2098.68万元，其中：财政拨款收入2074.87万元，占 98.87 %；其他收入23.81万元，占 11 %。
三、关于岳阳楼区民政局年度支出决算情况说明
本年支出合计 1922.86 万元，其中：基本支出1769.26万元，占92.01%。项目支出153.6万，占7.99%。
四、关于岳阳楼区民政局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算1922.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少22.21万元，下降 1.15 %。其中：工资福利支出1358.28万元；商品服务支出：410.63万元；对个人和家庭补助支出148.63万元，办公设备购置6.58万元。要是因为公用开支减少。
五、关于民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1922.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少22.21万元，减少1.15 %。要是因为公用开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出 1922.86万元，主要用于以下方面：工资福利支出1358.28万元占总支出的70.84%。其中：基本工资304.97万元、津补贴101.7万元、奖金36.38万元、社会保障费289.8万元、绩效工资619.78万元。商品和服务支出401.63万元占总支出的20.88%。其中：办公费35.73万元、印刷费50.9万元、水费1.1万元、电费9.7万元、邮电费6.76万元、物业管理费16.58万元、公务用车运行维护费3.52万元、公务接待费10.34万元。差旅费2.77万元、维修费41.0万元、培训费0.4万元、劳务费4.81万元、工会经费76.9万元、其他商品服务支出138.1万元。对个人和家庭的补助148.63万元占总支出的7.7%。其中：生活补助5.9万元、救济费0.06万元、医疗费12.05万元、奖励金0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出36.82万元。办公设备购置6.58万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1643.8万元，支出决算为1922.86万元，完成年初预算的116.98%其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 1643.8 万元，支出决算为 1922.86万元。决算数大于预算数的主要原因是物业管理维修维护费：57.57万；退老农保23.3万；扶贫、助学帮扶等99.9万；罗泽湘同志死亡抚恤16.15万。
3.社会保障费（类）五金（项）。该科目年初预算为298.67万元，支出决算为 349.21万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
六、关于岳阳楼区民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1715.9万元 ，其中：人员经费1306.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费408.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业岳阳楼区民政局的补贴。
七、关于岳阳楼区民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占25.4 %；公务接待费支出决算 10.34 万元，占74.6 %。具体情况如下：三公经费支出13.86万元，比2017年减少0.43万元，减少了3.1%。2018年度招待批次190次，招待人数1200人。因公出国（境）费0万元，占0%.
八、关于岳阳楼区民政局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出856.92万元，比上年增加143.42万元，增长20.1%原因是：我单位收编三家敬老院。
（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额14.31元，其中：政府采购货物支出14.31万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小微企业的合同金额14.31万元，占政府采购支出总额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31 日，本部门共有救灾车辆1台，其余都已上缴财政拍卖已核销。公务用车购置量为0辆，保有量为1辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区民政局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区民政局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区民政局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区民政局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
