目录
第一部分：岳阳楼区医疗保险管理服务中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1.职责职能
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算说明
2.支出预算说明
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有使用情况说明
5.预算绩效目标说明
六、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第二部分：2019年部门预算公开表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳楼区医疗保险管理服务中心2019年预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：负责全区职工医疗保险相关业务工作
2、机构设置：现有人数29人，其中：在职编制25人；退休4人。机关设置5个股室：办公室、财务室、医疗审核股、综合股、征缴股。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区医疗保险管理服务中心为岳阳楼区人社局二级独立核算机构，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数331.53万元，其中，一般公共预算拨款331.53万元。收入较去年增加了58.6万元，主要是原因是：人员经费增加、项目经费增加等。
（二）支出预算，2019年年初预算数331.53万元，其中：基本支出315.53万元（工资福利支出254.08万元；一般商品服务支出55.85万元；对个人和家庭补助支出5.6万元 ）；项目支出16万元。支出较去年增加58.6万元，主要原因是：人员开支增加、行政开支增加四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入331.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为315.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：1、宣传费16万元
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费,一般公共预算拨款315.53万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费 0 万元。
3、政府采购服务情况
2019年岳阳楼区医疗保险管理服务中心政府采购服务预算总额10万元，其中会议费预算4万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为331.53万元，其中，基本支出315.53万元，项目支出16万元。
6、本单位无50万元以上的专项支出
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
