目 录
第一部分 岳阳楼区人社局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分 岳阳楼区人社局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、职能职责
主要负责承担两个确保、工资调整、公务员登记、职称评定的工作
2、机构设置
现有人数36人，其中：在职编制18人；离退休18人。机关设置10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人社局本级人社局2019部门预算，2019年部门预算即我局本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。2019年部门预算收入包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括人社局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数367.37万元，其中，一般公共预算拨款367.37万元。收入较去年减少了8.9万元，主要原因是：项目资金减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数367.37万元，其中，社会保障和就业支出345.69万元，医疗卫生与计划生育支出7.4万元，住房保障支出14.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入367.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为272.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：办公租金支出30万元，保安保洁支出15万元、工资改革支出5万元，公务员管理支出8万元、金保支出工程10万元、劳动合同工本费支出5万元、企业军转干部维稳支出10万元、事业单位管理支出7万元、特殊门诊专家评审支出5万元。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款27万元，比2018年预算减少30万元，上升（下降）61.93%。主要原因是人员经费每人每年增加0.7万元
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为20.9万元，其中，公务接待费20.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局政府采购预算总额89.18万元，其中，政府采购货物预算70.18万元、政府采购服务预算19万元。政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为367.37万元，其中，基本支出272.37万元，项目支出95万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
