归档时间:
岳阳楼区血吸虫病防治站2019年部门预算公开
来源:区卫计局   2019-01-10 09:06
浏览量:1 | | | |

岳阳楼区血防站2019年部门预算公开

目  录

第一部分  岳阳楼区血防站2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总体情况表

第一部分:

岳阳楼区血防站2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳楼区血防站是负责岳阳楼区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、宣教等工作的区政府组成部门。主要职责为:

(1)完成查螺面积1450万平方米(其中垸外1300万平方米,垸内150万平方米),查出有螺面积1182万平方米,完成灭螺面积700多万平方米,未发现感染性钉螺地段;灭蚴面积达250多万平方米;完成查病人数38400人;完成化疗人数1300人,全面完成省血防计划完成任务100%,全年未发生一例急感病例。

(2)派出业务骨干参加省、市举行的血防业务管理与达标资料培训班。坚持周会学习,职工在会上互相交流学习工作情况。血防站业务骨干和邀请的专家组成讲师团队为社区医师授课,完成乡村血防医师的培训,对乡村医师和社区专干校医进行系统培训,发放培训课本,做到层层发动、乡村学校落实,个个掌握、人人了解血吸虫病危害性。

(3)把16家办事处划分成3个片区,每个组分别管理一个片区,及时掌握各种情况,分类指导联点办事处的工作人员和乡村血防医生开展防控工作,区乡血防医师通过多次培训,已经能够适应当前工作。部分办事处完成了社区分管卫计工作的专干担任乡村医生的过度,形成区、乡、村较为健全的血防三级网络。

(4)制订《岳阳楼区机关事业单位血吸虫病人体检方案》,半年来检查的20多人中已发现5人是历史以来的血吸虫病人,并及时对接五里牌中心社区卫生服务中心及时治疗。

(5)进一步落实市委两湖连通工程打造“一极三宜”江湖名城。实地评估调查了华能电厂一、二、三期循环水自流闸闸门改造项目中涉及的血防工作,并制定相应的工作规划。

(6)在沿湖带的吕办、城办、洞办的沿街15处醒目位置绘制宣传文化墙,在全区16个办事处和72个社区共发放固定宣传牌,在楼区55所中小学发放学生卡通宣传图片牌共1250多块,让学生较为直观的掌握血吸虫病防治知识,禁止不良的生活行为,从而达到预防目的。

(7)为农民工义诊,发放防护品、健教材料,对乡村医师进行培训,开办中小学生培训班,树立警示标示及传染源控制标语。同时还做好监测点的工作,深入到渔船民集散地为渔民免费检查,发放“消除血吸虫病,造福岳阳人民”等宣教用品。

2、机构设置

根据编办核定,根据编办核定,现有人数52人,其中:在职编制37人;离退休15人。单位没有下设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫健血防站本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我站本级预算。我站2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数485.62万元,其中,一般公共预算拨款485.62万元。收入较去年增加18.07万元,主要原因是:工资津补贴提标等。

(二)支出预算:2019年年初预算数485.62万元,其中,社会保障和就业92.73万元,卫生健康支出365.10万元,住房保障27.79万元。支出较去年增加18.07万元,主要原因是:基本支出增加18.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入485.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为485.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年无一般公共预算拨款。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额42.2万元,其中,政府采购货物预算25.2万元,政府采购服务预算17万元,政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为485.62万元,其中,基本支出485.62万元,项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

楼区血吸虫病防治站2019年预算公开表格.xls