目 录
第一部分 岳阳楼区药具站2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
岳阳楼区药具站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区药具站是负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨、宣传、发放、咨询、随访。切实发挥药具的生育调节、妇女健康、疾病预防、生殖健康。负责指导乡级计划生育药具的计划、质量目标管理和宣传及药管员的培训工作；负责对全区计划生育保健用品市场进行检查和监督；承担全区避孕药具的免费发放工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）根据省、市专项检查的通知要求，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。
（2）要求各级基层药具管理机构具备独立的药具室，室内整洁卫生，实行分区管理，并按要求摆放药具展示柜、悬挂药具知识挂图、摆放药具知情选择实物图集及村级计划生育药具服务手册，配备灭火器、空调、温湿度计、防爆灯、隔光窗帘等库房必备设施。
（3）根据市药具站要求，结合本区实际，制定《岳阳楼区计划生育药具工作考核细则》；根据《岳阳市卫生计生委计划生育药具服务“工作落实年”实施方案》（岳卫办发[2018]61号），制定实施方案，成立“工作落实年”活动领导小组，抓好各项工作任务的全面落实；落实例会制度，定于每月10号召开药管员例会，会上，传达上级精神、组织学习业务知识、安排后段工作，切实为做好育龄群众的药具服务工作提供了有力保障。
（4）为进一步规范国家免费避孕药具流通市场秩序，我站成立区计划生育药械零售市场督查行动工作领导小组，联合区食药局、区综合执法局，以乡、街道为单位，对辖区内诊所、药房、性保健品店进行清查，目前全区339个药店、232个诊所、52个性保健店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“严禁销售国家免费提供计划生育药具”的宣传标识。
（5）建立一体化的药具发放服务工作体系，将避孕药具知情选择、发放随访、宣传咨询工作融入各相关单位日常工作中；结合基层妇幼卫生、防艾工作，积极拓展免费避孕药具发放渠道；联合16家街道（乡）计划生育药具管理机构，结合中国计生协成立37周年庆典、第28个“7.11”世界人口日、“科技强国 创新圆梦”科技活动周、“三湘农民健康行”，以及各类传统节日，开展零距离服务活动。
（6）对平江县三墩乡汇龙村2户贫困家庭进行结对帮扶，了解其基本情况和主要需求，并给贫困对象送产业启动资金; 和吕办政协联络处对吕办15户重点贫困户进行现场走访调研，并对贫困户开展爱心助学行动、关爱少儿成长活动。
（7）联合市民进医卫支部对楼办贫困老党员上门慰问；联合吕办政协联络处对抗洪抢险大堤志愿者进行慰问。
2、机构设置
根据编办核定，根据编办核定，现有人数9人，其中：在职编制5人；离退休4人。单位没有下设科室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区计划生育药具服务站本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我站本级预算。我站2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和专项支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数65.47万元，其中，一般公共预算拨款65.47万元。收入较去年增加5.02万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数65.47万元，其中，社会保障和就业14.69万元，卫生健康支出47.23万元，住房保障3.55万元。支出较去年增加5.02万元，主要原因是:基本支出增加5.02万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入65.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为65.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年无一般公共预算拨款 。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为65.47万元，其中，基本支出65.47万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
