岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
综合执法局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，查处违法行为，打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序，对学校卫生、公共场所和生活饮用水进行监督检查，负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办，开展卫生计生法律法规宣传教育等。
2、机构设置
根据编办核定，我局设置5个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。 现有人数71人，其中：在职编制56人；离退休15人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫生计生综合监督执法局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括打击非法行医、卫生监督检查等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数779.64万元，其中，一般公共预算拨款779.64万元。收入较去年增加44.77万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数779.64万元，其中，社会保障和就业119.52万元，卫生健康支出622.08万元，住房保障支出38.04万元。支出较去年增加44.77万元，主要原因是:基本支出增加24.77万元，项目支出增加20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入779.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为691.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：打击非法行医专项经费25万元，主要用于打击非法行医、整顿和规范医疗服务秩序、对医疗卫生服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督等；卫生监督检查专项经费50万元及非税执收成本13万元，主要用于对学校卫生、公共场所、生活饮用水进行监督检查。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 101.54万元，比2018年预算增加2.12万元，增加2.48%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额50.83万元，其中，政府采购货物预算10.83万元，政府采购服务预算40万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：
截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2018年末固定资产原值493635元，其中专用设备28680元，通用设备388380元，办公家具76575元。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为779.64万元，其中，基本支出691.64万元，项目支出88万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
