目  录

第一部分  岳阳楼区卫生计生信息管理服务中心2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

岳阳市岳阳楼区卫生计生信息管理服务中心

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责建立以居民健康档案和基层医疗卫生机构基础信息为基础的区级卫生信息平台。

2、机构设置

根据编办核定，现有人数5人，其中：在职编制4人；离退休1人。单位没有下设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫计信息中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即卫计信息中心本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，无专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数49.27万元，其中，一般公共预算拨款49.27万元。收入较去年增加2.55万元，主要原因是：工资绩效提标等。

（二）支出预算：2019年年初预算数49.27万元，其中，社会保障和就业8.71万元，卫生健康支出37.72万元，住房保障支出2.84万元。支出较去年增加2.55万元，主要原因是:基本支出增加2.55万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入49.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为49.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款6.26万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 政府工程采购预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：

2018年末固定资产原值为215.5万元，其中信息机房专用设备为214.6万元，办公桌椅等为0.9万元。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为49.27万元，其中，基本支出49.27万元，本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表岳阳楼区卫生计生信息管理服务中心2019年部门预算表.xlsx