目 录
第一部分： 岳阳楼区食品药品监督管理局2019年部门预算
一、部门基本概况
1、职能职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分： 部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区食品药品监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责贯彻执行辖区内食品（含生产加工和流通销售环节的食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含流通销售环节的中药、民族药）、医疗器械（流通销售环节）、化妆品（流通销售环节）安全管理的法律、法规、规章；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立食品药品安全企业主体责任和区人民政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责权限内食品、药品、医疗器械的行政许可及化妆品的备案；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。
（三）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价和淘汰的相关工作；监督实施执业药师制度。
（四）组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（五）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（六）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。
（七）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品行业诚信体系建设。
（九）规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（十）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查街道（乡）履行食品安全监督管理的属地责任并负责考核评价。
（十一）承办区委、区人民政府、区食品安全委员会及市食品药品监督管理局交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，内设9个股室：综合办公室、政策法规和行政许可股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品安全监管股、保健食品和化妆品监管股、政工人事股、工会、监察室。乡街基层监管所16个：岳阳楼区食品药品监管局梅溪监管所、郭镇监管所、枫桥湖监管所、奇家岭监管所、洛王监管所、洞庭监管所、金鹗山监管所、岳阳楼监管所、东茅岭监管所、城陵矶监管所、望岳路监管所、吕仙亭监管所、三眼桥监管所、五里牌监管所、站前路监管所、王家河监管所。直属机构4个：岳阳楼区食品药品稽查大队、岳阳楼区药品市场监管所、岳阳楼区酒类产销管理办公室、岳阳楼区药品不良反应监测中心。
二、部门预算单位构成
我局的二级机构没有实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、23BC、24BC表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算酒类商品安全监管；食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品稽查专项经费；食品药品监管设备设施添置经费及办公用房租金；药品、医疗器械安全监管工作经费；食品药品监管队伍能力建设工作经费；餐饮、食品、保健食品、化妆品安全监管工作经费（抽样检验费）；药品不良反应和医疗器械不良事件监测经费；国家卫生城市创建等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数2375.66万元，其中，一般公共预算拨款2375.66万元。收入较去年增加91.69万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数2375.66万元，其中，一般公共服务1949.85万元，社会保障和就业272.05万元，卫生健康支出51.24万元，住房保障102.52万元。支出较去年增加91.69万元，主要原因是:基本支出增加66.19万元，项目支出增加25.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2375.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1840.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为535.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款90.5万元；酒类商品安全监管16万元；食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品稽查专项经费20万元；食品药品监管设备设施添置经费及办公用房租金44万元；药品、医疗器械安全监管工作经费28万元；食品药品监管队伍能力建设工作经费25万元；餐饮、食品、保健食品、化妆品安全监管工作经费（抽样检验费）260万元；药品不良反应和医疗器械不良事件监测经费3万元；国家卫生城市创建工作经费49万元。其中：食品、保健食品、化妆品安全监管工作经费（抽样检验费）支出260万元，主要用于对我区餐饮、食品经营许可和餐饮服务、食品生产加工、流通、消费企业，保健食品、化妆品生产、经营企业进行有效监管；开展食品专项检查及抽验工作 ；及时发布安全相关信息；开展食品、化妆品法律法规宣传、安全教育和食品、化妆品从业人员培训等方面工作。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款234万元，比2018年预算增加1.5万元，增长0.6%。主要是办公费等增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为105万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额455.76万元，其中，政府采购货物预算104.76万元，政府采购服务预算351万元。政府工程采购预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明： 2019年度共有公务用车5辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2375.66万元，其中，基本支出1840.16万元（纳入一般公共预算管理的非税收入90.5万元），项目支出445万元。其中，绩效项目食品、保健食品、化妆品安全监管工作经费（抽样检验费）支出260万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
