目 录
第一部分 岳阳楼区妇幼保健院2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、单位运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区妇幼保健院2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责妇幼儿童保健、孕产期保健、妇科病普查、免费婚检、免费两癌检查、免费产前筛查、免费孕前优生、出生缺陷干预、免费计划生育手术优生优育等工作。
2、机构设置
现有人数91人，其中：在职编制49人，离退休42人。业务科室设妇产科、儿科、儿童保健科、手术室、检验科、B超室、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区妇幼保健院本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以与其相关的预算公开表格均为空。收入包括一般公共预算收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，也包括岳阳楼区卫生健康局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数816.2万元，其中，一般公共预算拨款816.2万元。收入较去年增加86.03万元，主要原因是：工资绩效提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数816.2万元，其中，社会保障和就业支出158.5万元，卫生健康支出619.38万元，住房保障支出38.32万元。支出较去年增加86.03万元，主要原因是：基本支出增加21.03万元、项目支出增加65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入816.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为691.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为125万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务经费和专项工作经费。其中：专项业务经费95万元，主要用于免费婚检、两癌检查、科学育儿项目；专项工作经费30万元，主要用于两癌检查、产前筛查项目。
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2019年本级的单位运行经费当年一般公共预算拨款73.5万元，比2018年预算减少3万元，下降3.92%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9.30万元，其中：公务接待费7.30万元，公务用车运行和购置费2.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额23.76万元，其中，政府采购货物预算6.6万元；政府采购服务预算17.16万元；政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：本单位依据实际情况无国有资产预算，2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为816.2万元，其中，基本支出691.2万元，项目支出125万元。
六、名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
