岳阳楼区深化医药卫生体制改革领导小组办公室
2019年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳楼区医改办2019年部门预算说明
一、岳阳楼区医改办概况
1、主要职能
2、构成设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明：
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、财政拨款收支总体情况表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、采购服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
1、职能职责
拟定卫生计生事业发展规划，统筹卫生计生资源配置；执行医改政策；组织完成重点工作任务，组织落实医改工作的宣传、调研、协调、培训、督办和信息统计、发布；组织区医改领导小组会议，研究提出贯彻落实国家和省、市医改政策的措施和议；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。
2、机构设置
根据编办核定，核定编制4人。现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。
二、部门预算单位构成
我单位为独立核算的二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括医改工作经费、实施国家基本药物制度专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数66.31万元，其中，一般公共预算拨款66.31万元。收入较去年增加2.05万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数66.31万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业7.82万元，卫生健康支出55.46万元，住房保障3.03万元。支出较去年增加2.05万元，主要原因是:基本支出增加2.05万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入66.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为50.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：实施国家基本药物制度工作督导专项支出3万元，主要用于实施国家基本药物制度工作的督导工作；医改专项支出13万元，主要用于医改工作的宣传、调研、协调、培训、督办和信息统计、发布。
。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元，与2018年持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额11.95万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为66.31万元，其中，基本支出50.31万元，项目支出16万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、财政拨款收支总体情况表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、采购服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
注：本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。
