第一部分 岳阳楼区残疾人康复服务中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、财政拨款收支总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
第一部份：岳阳楼区残疾人康复中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区残疾人康复服务中心主要负责残疾人康复、托养工作。
2、机构设置
岳阳楼区残疾人康复中心为准公益类事业单位内设康颐益智园托养机构。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2019年部门预算编制范围的只有残疾人康复中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年我中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，本年度无重点项目预算绩效目标,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24、29表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括精神病防治专项经费。
2019年部门预算收入为一般公共预算收入118.79万元；支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数118.79万元，其中，一般公共预算拨款118.79万元，收入较去年增加了7.13万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算，2019年年初预算数118.79万元，其中社会保障和就业支出109.83万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出5.96万元，支出较去年增加7.13万元，主要原因是工资津补贴提标等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入118.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为110.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为8.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：精神病防治经费8万元，主要用于精神病防治费用。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款43.5万元，与2018年持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳市岳阳楼区残康复中心无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出预算绩效目标的金额为118.79万元，其中基本支出110.79万元，项目支出8万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：2019年部门预算公开的表格情况
