楼区贸促会2019年度部门
预算公开
目录
第一部分 楼区贸促会概况
一、基本情况
二、部门预算单位构成
第二部分 贸促会2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）、收入预算情况说明
（二）、支出预算情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
（二）、“三公”经费预算
第三部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分 楼区贸促会概况
一、部门基本概况
1、职能职责：主要负责同国内外经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际贸易组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动；负责区产业发展规划的制订；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流等活动。
2、机构设置：办公室（法律部）、国际联络部、国际展览部
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区贸促会本级。
第二部分 贸促会2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数202.2万元，其中，一般公共预算拨款202.2万元。收入较去年增加96.4万元，主要是项目支出经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数202.2万元，其中，一般公共服务支出202.2万元。支出较去年增加96.4万元，主要是项目支出增加。
二、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入202.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为97.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：招商项目策划包装发布5万元，主要用于招商工作中资料印刷、对外宣传等支出；招商工作及接待经费100万元，主要用于招商工作中项目考察、客商接待支出。
三、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位2019年度无政府性基金收支。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 202.2万元，比2018年预算增加96.4万元，上升52.32%。主要是项目支出运行经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购支出情况：本部门2019年度没有政府采购支出，政府工程采购预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购货物预算0万元。
4、国有资产占用预算情况：本部门没有国有资产占用预算。本校共有公务用车辆0辆，2019年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为202.2万元，其中，基本支出97.2万元，项目支出105万元。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
情况说明：因2018年底至2019年初，正值我单位会计改非期间，财务负责预算工作的岗位及人员欠缺，2019年预算数据依据上一年数据导出，导致2019年预算工作缺失、不完善。
