目 录
第一部分 岳阳楼区征收安置工作局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3.政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支总体情况表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、采购服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
岳阳楼区拆迁安置服务中心
2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
（3）负责各类建设项目征地的协调。
（4）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
（5）负责廉租住房、公共租凭房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（6）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
（7）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
（8）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
2.机构设置
根据编办核定，我局设六个内设机构，包括办公室、安置保障股、政策法规股、工程管理股、财务统计股、征收管理股。
我局为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理，执行政事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
本单位预算报告编制范围包括楼区拆迁安置服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、11、12、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括安置行动专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数708.97万元，其中，一般公共预算拨款708.97万元。收入较去年增加101.07万元，主要是专项业务活动经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数708.97万元，其中，一般公共服务424.23万元，社会保障和就业105.92万元，卫生健康支出17.83万元，住房保障35.99万元,其他支出125万元，主要是专项业务活动经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入708.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为583.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为125万元，其中：专项商品和服务支出5万元；安置行动专项支出100万元，主要用于安置遗留问题办公室专项经费；安置专项工作经费20万元，主要用于安置房分配等方面工作经费。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金收支。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 87.27万元，比2018年预算增加3万元，上升3.6%。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费 2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占用使用情况说明：截至2018年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5.预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为708.97万元，其中，基本支出583.97万元，项目支出125万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
