岳阳楼区爱卫服务站2019年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区爱卫站2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
第一部分：
岳阳楼区爱卫站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）主要负责全区卫生城市创建工作，深入开展群众性的爱国卫生运动，维护除“四害”环卫设施；加强健康教育培训，切实改善环境卫生条件，保障人民群众的身体健康。
（2）贯彻执行国家和省、市关于爱国卫生工作的方针、政策和法律法规。
2、机构设置
机关设置3个股室：综合室、病虫防治办公室、保管室。现有人数5人，其中：在职5人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制的有岳阳楼区爱卫服务站。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务和纳入专户管理的非税收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括除“四害”等专项经费。我站2019年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数53.5万元，其中，一般公共预算拨款53.5万元。收入较去年增加2万元，主要原因是：除“四害”经费增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数53.5万元，其中，卫生健康支出53.5万元，社会保障和就业0万元，住房保障0万元。支出较去年增加2万元，主要原因是:除“四害”支出增加2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入53.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为22.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项经费，其中：除“四害”环卫设施经费支出8万元，主要用于购买除“四害”药物，为全区垃圾桶、垃圾站喷洒药物。纳入一般公共预算管理的非税收入执收成本23万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机构运行经费当年一般公共预算拨款8万元，2019年机构运行经费预算与2018年 预算持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我站政府采购预算总额1.2万元，其中，政府采购货物预算1.08万元，政府采购服务预算0.12万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为53.5万元，其中，基本支出22.5万元，项目支出8万元，非税执收成本23万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2019年部门预算公开的表格情况
