第一部分： 

岳阳楼区爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

（1）主要负责全区卫生城市创建工作，深入开展群众性的爱国卫生运动，维护除“四害”环卫设施；加强健康教育培训，切实改善环境卫生条件，保障人民群众的身体健康。
    （2）贯彻执行国家和省、市关于爱国卫生工作的方针、政策和法律法规。
     2、机构设置 

　　现有人数12人，其中：在职7人；退休5人。机关设置4个股室：综合室、改水改厕管理办公室、创建考评办公室、计划财务股。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：岳阳楼区爱卫办本级。 

    三、部门收支总体情况 

    2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括国家卫生城市创建等专项经费。我办2019年没有政府性基金拨款支出、国有资本经营预算和事业单位经营服务等拨款支出。

    （一）收入预算：2019年年初预算数168.53万元，其中，一般公共预算拨款168.53万元。收入较去年增加14.66万元，主要原因是：工资津补贴提标等。

    （二）支出预算：2019年年初预算数168.53万元，其中，卫生健康支出141.74万元，社会保障和就业支出21.34万元，住房保障支出5.45万元。支出较去年增加14.66万元，主要原因是: 基本支出增加6.66万元，项目支出增加8万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入168.53万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为104.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项经费，其中：除“四害”环卫设施经费支出40万元，主要用于购买除“四害”药物，为全区垃圾桶、垃圾站喷洒药物，购置环卫设施器械，劳务工资等方面；国家卫生城市创建经费支出15万元，主要用于迎接国家卫生城市复审检查、创建全国文明城市等方面；健康教育经费支出4万元，主要用于设置健康教育宣传栏、制作健康教育宣传册、开办健康教育知识讲座等方面；农村改厕经费支出5万元，主要用于建造农村三格式化粪池等方面。

    五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.5万元，2019年本级机关运行经费预算与2018年机关运行经费 预算持平。

    2、“三公”经费预算 

    2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。 　

    3、政府采购情况 

    2019年我办政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程0万元。 

    4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。

　  5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为168.53万元，其中，基本支出104.53万元，项目支出64万元。

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分： 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、"三公"经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标

14、项目支出预算绩效目标