区禁违办部门2019年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳楼区征收安置工作局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3.政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。
2、机构设置
区禁违拆违治违督查办公室设置5个内设机构：
（一）综合办公室
负责本单位的政务综合协调、后勤服务与管理工作；负
责起草工作计划、总结、内部制度；负责文秘、保密、信息、宣传、议案、提案、接待联络等工作；负责本单位日常管理等工作。
（二）督查考核室
负责建立、完善全区违法建设电子台账和纸质档案；负责各乡、街道办事处的禁违工作日常督查；负责违法建设案件的交办、督办；负责对各乡、街道办事处，村、社区禁违拆违治违工作进行综合性考评；负责督查各乡、街道办事处禁违人员的工作状态，规范执法行为。
（三）政工室
负责机关和二级机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资、职称申报、绩效考核、计划生育、工会及食堂后勤管理等工作。
（四）政策法规室
负责宣传贯彻与城乡规划相关的法律、法规及禁违政策；承办相关规范性文件、政策制度的起草、报批工作；负责集体土地上村（居）民住房建设工作的协调组织；负责协助规划、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设申报、审批工作。
（五）信访工作室
承担岳阳楼区违法建设举报热线的建设、运行、管理工作；负责回复、调查、督办市政府公共服务热线“12345”中有关岳阳楼区违法建设、民生建房问题的咨询、投诉、举报；负责受理、处置、协调公民、法人或其它组织有关岳阳楼区禁违工作的信访举报。
机关党支部负责机关党群工作。
工会组织按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、区禁违拆违治违督查办公室
2、区禁违巡查督查大队
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括区禁违办归口管理、面向全区分配的禁违执法、重点村（社区）以奖代投、乡办综合整治等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1223.13万元，其中，一般公共预算拨款1223.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加333.9万元，主要是人员经费增加和项目支出乡办综合整治经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数1223.13万元，其中，一般公共服务1223.13万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加333.9万元，主要是人员经费增加和项目支出乡办综合整治经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1223.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为522.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为701万元，区财政拨付我办专项经费701万元，其中特警经费8万、大型执法20万、考核奖励20万、巡查执法8万、综合整治350万下单位；乡办执法195万，村社区以奖代投100万按进度考核拨付乡办、巡查大队。主要用于禁违执法、民生建房等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 701万元，比2018年预算增加万元，（上升）%，主要原因是。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额126.8万元，其中，政府采购货物预算118.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8万元。
4、国有资产占有使用情况说明
截至2018年底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1223.13万元，其中，基本支出522.13万元，项目支出701万元
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
