目 录
第一部分 岳阳楼区工信局2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、财政拨款收支总表
2、部门预算收支总表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳楼区工信局2019部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导区直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。研究提出促进非公有制经济和中小企业发展的行政措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，推进全民创业。负责工业节能工作，组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制生态建设规划；参与协调工业环境保护。组织实施科技重大专项工作，协调科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套。拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。组织实施高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。负责区直属企业的改革改制及遗留问题的协调处理，企业信访稳定工作。
2、机构设置
现有人数108人，其中：在职编制42人，离退休66人。机关设置10个内设股室：办公室、政工人事股、经济运行股、财务审计股、资产办、中小企业管理股、工会、信息化管理股、科技股、信访安全股
二、部门预算单位构成
我局纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区工信局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算收入为一般公共预算收入692.25万元。支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数692.25万元，其中，一般公共预算拨款692.25万元，主要是财政预算拨款。同比2018年增加39.75万元，增涨6％。主要是人员经费增加。支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数692.25万元，其中，一般公共服务639.25万元，专项支出53万元。同比2018年增加39.75万元，增涨6％。主要是人员经费增加。支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出692.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为639.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为53万元，主要是：科技三项及科普费用28万元，中小企业发展基金15万元，信息平台建设10万元。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，当年机关运行经费639.25万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 15 万元，比2018年少13.5万元，主要是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费，其中，公务接待费 15万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
3、政府采购
2019年我局政府采购预算金额为20万元，其中货物类5万元，服务类：网络维护5万元，维修费5万元，印刷费5万元。工程预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。本校共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为692.25万元，其中，基本支出639.25万元，项目支出53万元。本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、财政拨款收支总表
2、部门预算收支总表
3、收入预算总表
4、非税收入征收计划表
5、支出预算总表
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
13、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
17、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算明细表(按资金性质)
24、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
25、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
26、政府采购预算表
27、购买服务预算表
28、"三公"经费表
29、整体支出预算绩效目标申报表
30、项目支出预算绩效目标申报表
